宝鸡市陈仓区供销合作社联合社2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据宝鸡市陈仓区机构编制委员会《关于宝鸡市陈仓区供销联社机构设置有关问题的通知》规定，本部门主要职责是：1、宣传贯彻国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区供销社经济发展规划，指导全区供销合作社企业改革改制，促进供销合作社健康持续发展；2、按区政府授权做好国家化肥、农药等农用物资的储备管理任务，对全区重要农业生产资料及其它商品的经营进行组织、协调和管理。负责系统废旧物资再生资源的经营管理；3、向上级和有关部门反映基层供销社及社员的意见和要求，协调与区政府有关部门及其他社会组织的关系，保护供销社企业的合法权益；4、指导基层供销社加强组织建设，促进民主管理，密切同农民的关系，加强协作，发挥群体联合优势。积极发展专业合作社和消费合作社，开拓市场，建立健全完善的农村、社区综合服务体系；5、管理运营本级社有资产，加强全区基层供销社企业资产的监督管理；6、负责全区供销社系统的组织队伍建设、人才开发和干部职工的教育培训及管理；7、承办区政府交办的其他事项。

本部门内设政秘股、计财股、合作发展股和监审股4个股室。

二、2020年度部门工作任务

（一）大力推进项目建设，增强企业发展后劲

强力推进所属企业项目建设，大力开展跑项目、争资金工作，着力规划包装一批有市场前景、有发展潜力、能够实际操作或突破发展的项目充实到新网工程建设项目库，为今后项目建设和争取资金奠定基础。

（二）巩固提升传统业务，开拓新的经营项目

1、继续抓好以化肥为主的农资经营；2、以专业协会和专业合作社为依托，认真搞好农产品经营；3、以区工业品协会及配送中心为龙头，以镇级超市、村级店为基础，认真做好日用工业品组织供应；4、创新经营服务方式和内容，着力开展新型经营业务，努力实现转型突破，使基层社真正成为农村综合服务中心和骨干。

（三）健全完善各项制度，强化和规范企业管理

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政9人、工勤1人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入141.83万元，其中一般公共预算拨款收入141.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少20.46万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出141.83万元，其中一般公共预算拨款支出141.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少20.46万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入141.83万元，其中一般公共预算拨款收入141.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.46万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出141.83万元，其中一般公共预算拨款支出141.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.46万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出141.83万元，较上年减少20.46万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出141.83万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）19.43万元，较上年减少0.42万元，原因是死亡1人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.16万元，较上年减少4.75万元，原因是人员减少。

（3）死亡抚恤（2080801）2.34万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。

（4）其他优抚支出（2080899）3.74万元，较上年增加0.2万元，原因是六五人员生活费调增。

（5）行政单位医疗（2101101）5.88万元，较上年减少0.37万元，原因是人员较少。

（6）行政运行（2160201）90.27万元，较上年减少9.66万元，原因是人员减少。

（7）住房公积金（2210201）9.00万元，较上年减少1.8万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出141.83万元，其中：

工资福利支出（301）107.20万元，较上年减少18.86万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）9.81万元，较上年减少0.69万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）24.82万元，较上年减少0.91万元，原因是退休人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出141.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.03万元，较上年减少19.10万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）9.81万元，较上年减少0.31万元，原因是人员减少。

对事业单位经常性补助（505）0.17万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（509）24.82万元，较上年减少0.91万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.10万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.30万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款141.83万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.45万元，较上年增加0.75万元，主要原因是增加体检费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（供销联社）