宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

根据宝陈编发（2007）01号文件规定，本部门的职责是：1、陈仓物流园区发展规划、建设规划、开发方案的编制和组织实施，受政府委托，行使相关管理职能；2、陈仓物流园区规划区内土地的征用、收储和开发利用；3、陈仓物流园区基础设施项目的建设、管理和维护；4、陈仓物流园区招商引资、项目推进、资金筹措、资产运营和管理；5、宝鸡会展中心的管理，承办全市各类展销会、交流会的组织实施工作。

（二）机构设置：

2007年5月，按照2007年3月16日第九次市政府专题精神，区政府成立了宝鸡市陈仓物流园区管委会筹建处（以下简称园区筹建处），为正科级全额拨款事业单位，编制14人，设主任1名，副主任2名，内设行政部、事业发展部、工程部三个副科级科室。同时，由陈仓区财政出资1000万元，注册成立了宝鸡市陈仓现代物流园区开发建设有限公司，与园区筹建处一套人马、两块牌子。

二、2020年度部门工作任务

(一）思路目标

2020年，筹建处将认真围绕建设美丽富强新城区和聚力抓好“五大板块”协同发展的目标要求，紧扣园区经济社会发展要务，继续突出抓好项目谋划、固定资产投资、征地拆迁等以补短板、强弱项、促投资为主要目的的经济发展工作，并全力配合做好港务区各项工作，力争全年完成固定资产投资10亿元，为我区在宝鸡港务区建设中打造区域经济增长新引擎，在产城融合中展现新作为，在加快追赶超越中跑出加速度，在融入宝鸡“四城”建设中树立新标杆做出贡献.

（二）主要举措

1.坚持以项目建设为核心，补齐发展短板。项目建设是区域经济发展的“生命线”，一是围绕重大基础设施项目，加强项目谋划，并合理运用融资平台+社会资本模式，解决资金瓶颈，计划实施会展中心南片区基础设施项目。二是创新招商方式，充分发挥政策红利效应，开展“一对一”集中拜访促进活动，用足用活力“支持总部企业发展十条政策”，完善招商服务机制，提升招商服务水平，力争引进一批重大产业化项目。三是加大重点项目服务保障力度，加快建设步伐。针对每个项目，成立工作专班，明确牵头领导，夯实责任主体，加大服务保障，全年计划实施重点项目5个，投资3.4亿元。其中：

（1）宝隆世家商住项目。该项目拟由宝鸡华隆房地产开发有限责任公司投资建设，年度计划投资2000万元。2020年年内完成项目收尾工程。

（2）宝鸡东部汽车主题公园项目。该项目由宝鸡创新汽车物流产业有限公司投资建设，年度计划投资5000万元。2020年年内完成部分展厅招商及装修工程。

（3）宝鸡会展宾馆项目。该项目宝鸡育才玻璃（集团）公司投资建设投资建设，年度计划投资2000万元。2020年年内完成宾馆收尾工程，力争试运营。

（4）高力奥特莱斯精品店项目。该项目由陕西高力房地产开发有限公司投资建设，年度计划投资10000万元。2020年年内完成项目1、2、4号楼装修工程，并完成3号楼主体建设。

（5）泰森万瑞园商住项目。该项目由泰森房地产开发有限公司投资建设，年度计划投资15000万元。2020年年内完成1-4号楼室内外工程，并完成5-7号楼主体工程。

2.坚持以征地拆迁为重点，实现破局发展。要坚持规划先行，紧密衔接全市国土空间规划，做好规划编制。要下大力气，同步实施以征地拆迁为重点的空间拓展战略，进一步加强与市区土地部门的配合衔接，加快土地报批进度，充实征地工作力量，用足用活有关土地收储专项债券政策，提早筹措征地资金，并加快土地违规违法问题的处置化解工作，力争为区域经济实现破局提供充足的发展空间。

3.坚持以会展提升为特色，助推“三个经济”。会展经济是助推“三个经济”的强行针和助推器，要以深化会展中心改造提升工作为契机，充分发挥会展中心良好的硬件设施优势，立足宝鸡区位、文化、产业等特点，大力做好钛博会、跨采会、机器人智能制造展览会等品牌展会，吸引人流、物流、信息流、资金流向会展中心聚集，助推我市“三个经济”高质量发展。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员7人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入64.71万元，其中一般公共预算拨款收入64.71万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.7万元，主要原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费；2020年本部门预算支出64.71万元，其中一般公共预算拨款支出64.71万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.7万元，主要原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入64.71万元，其中一般公共预算拨款收入64.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.7万元，主要原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。2020年本部门财政拨款支出64.71万元，其中一般公共预算拨款支出64.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.7万元，主要原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出64.71万元，较上年减少8.7万元，主要原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出64.71万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）48.62万元，较上年减少6.58万元，原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44万元，较上年减少1.11万元，原因是养老保险缴费比例下调。

（3）事业单位医疗（2101102）3.35万元，较上年增加0.428万元，原因是医疗保险中增加生育保险。

（4）住房公积金（2210201）6.30万元，较上年增加0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出64.71万元，其中：

工资福利支出（301）63.31万元，较上年减少4.41万元，原因是减少了聘用人员工资补助。

商品和服务支出（302）1.40万元，较上年减少4.65万元，原因是减少了专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出64.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）64.71万元，较上年增加减少8.76万元，原因是减少了聘用人员工资补助及专项业务经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年增加0万元（0%）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.20万元，较上年增加0万元（0%）；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.20万元，较上年增加0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64.71万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.40万元，较上年减少4.65万元，主要原因是减少了专项业务经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差率费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（物流园区）