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宝鸡市陈仓区2024年1-6月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2024-07-11 10:07:33

一、预算执行情况

（一）财政收入

1-6月份，全区财政一般公共预算收入完成15756万元，其中：税收收入11511万元、非税收入4245万元。

1.按自然口径比较情况

1-6月份，全区财政一般公共预算收入较上年同期22371万元减少6615万元、下降29.6%。其中：

（1）税收收入完成11511万元，较上年同期20528万元减少9017万元、下降43.9%，税收占比73.1%。

（2）非税收入完成4245万元，较上年同期1843万元增加2402万元、增长130.3%。

2.按新体制口径比较情况

1-6月份财政一般公共预算收入较上年同期同口径基数15612万元增加144万元、增长0.9%，其中：

（1）税收收入完成11511万元，较上年同期同口径基数12038万元减少527万元、下降4.4%，税收占比73.1%。

（2）非税收入完成4245万元，较上年同期同口径基数3574万元增加671万元、增长18.8%。

分部门完成情况如下：

（1）区税务局完成12575万元，较上年同期同口径基数13160万元减少585万元、下降4.4%。其中：税收收入完成11511万元，较上年同期同口径基数12038万元减少527万元、下降4.4%；非税收入完成1064万元，较上年同期同口径基数1122万元减少58万元、下降5.2%；

（2）区财政局完成3181万元，较上年同期同口径基数2452万元增加729万元、增长29.7%

2024年1-6月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

区税务局

区财政局

(非税收入)

小计

税收收入

非税收入

本年同期完成数

15,756

12,575

11,511

1,064

3,181

其中：当月完成数

2,639

1,610

1,430

180

1,029

自然口径

比较

上年基数

22,371

13,206

12,556

650

1,193

同比增减额

-6,615

-631

-1,045

414

1,988

同比增减幅（%）

-29.6

-4.8

-8.3

63.7

166.6

同口径

比较

上年同口径基数

15,612

13,160

12,038

1,122

2,452

同比增减额

144

-585

-527

-58

729

同比增减幅（%）

0.9

-4.4

-4.4

-5.2

29.7

（二）财政支出

1-6月份，全区一般公共预算支出完成170763万元，较上年同期172974万元减少2211万元、下降1.3%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出15132万元，较上年同期13091万元增加2041万元、增长15.6%；教育支出34560万元，较上年同期34556万元增加4万元、与上年持平；科学技术支出2387万元，较上年同期133万元增加2254万元、增长1694.7%；城乡社区支出16056万元，较上年同期11535万元增加4521万元、增长39.2%；农林水支出20498万元，较上年同期21171万元减少673万元、下降3.2%；住房保障支出13070万元，较上年同期10795万元增加2275万元、增长21.1%；债务付息支出1690万元，较上年同期1434万元增加256万元、增长17.9%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入增长缓慢

1-6月份，全区一般公共预算收入较上年同口径增长0.9%，增幅较1-5月份扩大0.7个百分点。6月当月完成2639万元，较上年同期增加122万元、增长4.8%，较5月当月增加783万元。非税收入较上年同期增加671万元，拉动财政收入增长4.3个百分点。

2.主体税种支撑明显

1-6月份，税收收入较上年同期减少527万元、下降4.4%，除增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税、车船税、耕地占用税、环境保护税同比增长外，其余税种均不同程度下降，主体税种增值税、企业所得税较上年同期分别增长3%、41.1%，增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种完成数占税收收入54.7%，起到了支撑带动作用，有力增强了税收收入降幅收窄的信心。

3.财政支出应保尽保

1-6月份，全区财政一般公共预算支出完成170763万元，6月当月完成43133万元，在库款调度异常困难的情况下，支出规模仍位列全市县区第2位，1-6月完成年初支出预算263416万元的64.8%，超序时进度14.8个百分点。支出进度位列全市县区第3位，尽力保障民生及重点领域支出需求。

三、预算执行情况分析

1.受政策等因素影响，预算执行效果不够理想

收入方面1－6月份全区财政收入较上年同期增长0.9%，完成年初预算33000万元的47.7%，短序时进度2.3个百分点。主要是受去年同期我区部分中小微企业缓缴税款集中入库和一次性非税收入抬高基数影响，2024年我区财政收入目标相应较高，同时受经济整体下行等大环境影响，财政收入未能实现时间过半任务过半目标。支出方面1－6月份全区财政支出完成数超序时进度14.8个百分点，虽然完成了“双过半”任务，但增幅较上年同期下降1.3%，首次出现负增长，主要是我区暂付款比重较高，本级刚性支出需求较以往只增不减，导致区本级库款紧张，库款常处于低位运行，支出执行相应受到影响。

2.市场需求预期转弱，收支矛盾愈加凸显

1－6月份，财税部门尽全力抓收入促增收，但税收收入增幅未能由负转正，重点税源企业青岛啤酒、众喜金陵河水泥、北方动力三家企业增幅均比1－5月下降，奥瑞金包装出现负增长，我区支柱行业税收持续增长的基础尚不稳固，直接影响到财政收入完成进度和综合财力增长。后期民生及重点支出相比前半年有增无减，“三保”支出、政府债务还本付息、清理拖欠企业账款、支持中小企业发展、城市基础设施建设等支出仍应保持适当的进度和力度。收入增长缓慢和支出增长过快加剧了收支矛盾，收支平衡难度持续加大。

四、下一步工作措施

后期，区财税部门将戮力同心，不折不扣落实好结构性减税降费，做好财政扶持实体经济各项工作，着力为我区企业纾困解难，为税收增长打好基础，同时保持必要支出强度，加快预算执行进度，严守风险防范化解底线，确保实现全年目标任务。

1.抓住“增收”主线，突破收入增长瓶颈。一是积极培植税源。鼓励我区企业积极申报各类财政奖补，以财政的“真金白银”支持我区实体经济发展，为企业纾困解难，不断推进传统产业转型升级，力促我区制造业尽快形成新质生产力，以科技创新带动税收增长。同时积极跟进新增税源项目建设，以优质的项目保障带动更多优质税源企业落户陈仓发展。二是堵塞征收漏洞。在全面落实减税降费政策前提下，联合区税务局加大税费征管力度，完善部门数据共享，加强税源管理和税务稽查，堵塞征管漏洞、做到应收尽收、颗粒归仓，巩固好财政收入恢复性增长态势。三是强化非税征管。综合运用非税收入征管平台，加强执收部门间相互联系，关注国有资产处置、国有资源有偿使用、罚没收入等重点征收项目入库进度，加大非税收入征管，做到应征尽征，足额入库。

2.强化“争跑”意识，全力争取上级资金补助。积极做好各项转移支付资金争取工作，调动全区各部门、各镇街争取上级资金的积极性，形成向上争取的强大合力。一是积极谋划项目储备，做好部门项目申报入库，为中省资金争取工作奠定坚实的基础。二是健全跑项目工作机制。持续完善任务下达、定期通报、区级督导督促模式，全力争资金跑项目，扩大有效资金投入。三是积极关注国家发行超长期特别国债，动员全区主动向上争取，力争更多资金投入我区。

3.筑牢“风险”底线，切实提高防范化解能力。统筹好发展和安全，严格按照党中央、国务院决策部署，持续保持政府债务监管高压态势，进一步完善政府债务管理制度，加大隐性债务化解和债券还本付息，压实债务单位偿债主体责任，督促债务单位完善偿债方案，落实偿债资金来源，及时上缴债务本息，确保债务及时足额偿还。稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，完善制度建设，强化监督问责，从严整治举债乱象，有效遏制隐性债务增量。建立政府债务管理目标考核制度，把防范地方政府债务风险落到实处。

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