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政协宝鸡市陈仓区委员会办公室2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 11:37:50

一、部门主要职责

区政协的主要职能是：对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在党委决策之前、人大通过之前、政府执行之前进行协商。对国家法律、法规在我区的实施情况，国家方针政策和省、市、区各级党委政府重要决策的执行情况及群众生活中的重大问题进行民主监督。组织委员开展调查、视察，就各项事业和群众关心的重要问题进行研究，向区委区政府提出意见和建议，为全区改革开放、经济建设和社会稳定服务。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年主要工作任务及目标是：完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编纂和出版发行。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制17人，机关工勤4人；实有人员18人，其中行政15人，机关工勤3人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1347293元，其中：共有车辆2辆，价值378093元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3003676元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，政协宝鸡市陈仓区委员会办公室收入预算为3003676元，较上年下降3.9%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是:人员减少，收入预算减少。

2019年,政协宝鸡市陈仓区委员会办公室支出预算为3003676元,包括人员经费和公用经费支出3003676元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降3.9%,下降的主要原因是:人员减少，预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，政协宝鸡市陈仓区委员会办公室财政拨款收支3003676元，较上年下降3.9%，下降的主要原因是:人员减少，预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，政协宝鸡市陈仓区委员会办公室一般公共预算拨款3003676元，较上年下降3.9%，下降的主要原因是:人员减少，预算减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2010201）2287813元，较上年下降4.3%,原因是行政运行预算支出减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）104847元，较上年增长1.7%,原因是离休人员预算支出增加。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）258353元，较上年下降4.3%，原因是养老保险支出预算减少。

（4）、死亡抚恤（2080801）33600元，较上年增长12%，原因是抚恤金支出预算增加。

（5）、行政单位医疗（2101101）101863元，较上年下降12%，原因是人员减少，支出预算减少。

（6）、公务员医疗补助（2101103）55200元，较上年下降11%，原因是人员减少，支出预算减少。

（7）、住房公积金（2210201）162000元，较上年增长15.7%，原因是预算增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年政协宝鸡市陈仓区委员会办公室支出预算为3003676元，其中：

（1）工资福利支出2025849元，较上年下降2.6%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是:人员减少。

（2）商品和服务支出840380元，较上年下降1.3%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:预算减少。

（3）对个人和家庭的补助支出137447元，较上年下降28.6%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:预算减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额80000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费70000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费70000元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费10000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算40000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算840380元，比2018年预算下降11100元,下降1.3%,主要原因是预算减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（政协办）.pdf

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