宝鸡市陈仓区人民政府办公室2019年部门综合预算编制说明

一、主要职责

（一）围绕区政府总体工作部署，负责区政府公务活动的安排和组织工作,协助区政府领导组织落实会议决定事项,负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。组织开展调查研究，提出建议。

（二）负责办公室日常事务工作及区数字化信息服务中心工作，指导、监督全区政府政务公开和信息公开工作。

（三）负责区政府督查工作及全区金融管理工作。

（四）负责全区外事工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、2019年度主要工作任务及目标

1、围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府决策提供可靠依据，完成好政府各项工作和政府领导安排指示。

2、处理好办公室日常政务和事务工作。

3、完成区政府重大部署和专项会议精神的落实工作及领导交办的督查督办任务；加强应急管理工作，全面提升我区应急管理工作水平和突发事件应急处置能力；加强政府法制建设，深化行政执法责任制，加大行政执法监督力度，做好行政复议、行政应诉工作；加强政府金融工作，搭建政银企良性合作平台，不断拓展融资渠道，大力支持我区重点项目和实体经济发展，加快新陈仓建设步伐；大力推进重点领域信息公开，继续加大政府网站规范化建设，完善政府公开各项机制。

4、积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制28人、事业编制10人；实有人员46人，其中行政39人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额3316394.5元，其中：共有车辆4辆，价值1005763元；单价20万元以上的设备4台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆；未安排购置20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4092759元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，部门收入预算为4092759元，较上年增长22.8%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员工资正常晋档及个人公积金配套费提标等引起人员经费增加。

2019年,部门支出预算为4092759元,包括人员经费和公用经费支出4092759元,占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长22.8%,增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年，部门财政拨款收支4092759元，较上年增长22.8%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，部门一般公共预算拨款4092759元，较上年增长22.8%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）行政运行（2010301）3105960元，较上年增长21.4 %,原因是人员调入、人员工资正常晋档及个人公积金配套提标等引起人员经费增加 。

（2）行政事业单位养老保险（2080505）421593元，较上年增长23.3 %,原因是人员工资调整引起经费增加 。

（3）死亡抚恤（2080801）20400元，较上年增长25.9%，增长的原因是：退休人员去世，遗属增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）247806元，较上年增长9.4 %，增长的原因是：人员调入，工资调整。

（5）住房公积金（2210201）297000元，较上年增长57.1%，增长的原因是：人员调入，个人公积金配套提标。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年部门支出预算为4092759元，其中：

（1）工资福利支出3356309元，较上年增长18.6%,全部为人员经费支出。增长主要原因是:工资调整，人员调入。

（2）商品和服务支出716050元，较上年增长47.7%,全部为公用经费支出。增长的主要原因是:部分科目调整，内设业务股室业务增加。

（3）对个人和家庭的补助支出20400元，较上年增长25.9 %，全部为人员经费支出。增长的主要原因是:退休人员去世，遗属增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额105000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费80000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费80000元,与上年持平。

（3）2019年公务接待费25000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算20000元，比上年减少5000元，下降20 %，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、2019年培训费预算10000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算498250元，比2018年预算增加13500元,增长2.8%,主要原因是人员增加及部分预算经济分类科目调整。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2019年部门预算公开报表（政府办）