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宝鸡市陈仓区人大常委会办公室2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 15:46:55

一、部门主要职责

根据宝陈办发﹝2015﹞75号《关于印发

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年主要工作任务及目标是：1、做好区三届人大三次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；5、全面完成年度考核目标任务。

三、部门预算单位机构设置

我单位预算为部门本级（机关）预算。无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位编制33人，其中行政编制29人、工勤编制4人；实有人员28人，其中行政26人、工勤2人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额968276元，其中：共有车辆2辆，价值331798元；单价20万元以上的设备1台（套）。

2019年部门预算未安排资产购置计划。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4527826元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，人大办收入预算为4527826元，增长7849元，较上年增长0.002%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是公积金、正常调资等增加。

2019年,人大办支出预算为4527826元,全部为一般公共预算拨款支出，增长7849元，较上年增长0.002%，增长的主要原因是公积金、正常调资等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年，财政拨款收支4527826元，增长7849元，较上年增长0.002%，增长的主要原因是公积金、正常调资等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，一般公共预算拨款452782元，较上年增长0.002 %，增长的主要原因是公积金、正常调资等增加。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）死亡抚恤科目（科目代码2080801）4200元，较上年下降74%,原因是死亡抚恤人员减少。

（2）住房公积金科目（科目代码2210201）49000元，较上年增长24%,原因是公积金配套标准增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年支出预算为452782元，其中：

1、工资福利支出3256266元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），比上年增加117619元，主要原因是在职人员正常调资增加；增加在职人员公积金、医疗保险费、养老保险费等支出。

2、商品和服务支出1260360元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等），比上年减少4650元，主要原因是办公费用减少。

3、对个人和家庭的补助支出11200元（离休费、医疗补贴、生活补助等），比上年减少105030元，主要原因是按照预算要求将“医疗费补助”纳入“工资福利支出；减少抚恤人员生活补助支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额49000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费45000元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费4000元，与上年持平。

2、2019年会议费预算45000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算5000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算1260360元，比2018年预算下降4650元,下降0.003%,主要原因是办公费用减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（人大办）

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