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中共宝鸡市陈仓区委员会办公室2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 15:43:03

一、部门主要职责

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

4、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件及其要害部门核心机密文件、信件、函件等传真件的收传工作。

5、负责全区保密宣传教育和督促检查工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

1、筹备召开区委常委会、区委全会、区委中心组学习会；

2、组织召开区委常委班子专题民主生活会等；

3、围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作；

4、承办区委交办的其他事项。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下设基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员15人，其中行政15人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额1858844元，其中：共有车辆2辆，价值506599元；单价20万元以上的设备2台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；无购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2385723元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，中共宝鸡市陈仓区委员会办公室收入预算为2385723元，较上年下降19.4%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是机关工作人员较上年减少。

2019年,中共宝鸡市陈仓区委员会办公室支出预算为2385723元,包括人员经费和公用经费支出2385723元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降19.4%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是机关工作人员较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年，中共宝鸡市陈仓区委员会办公室财政拨款收支2385723元，较上年下降19.4%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因是机关工作人员较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，中共宝鸡市陈仓区委员会办公室一般公共预算拨款2385723元，较上年下降19.4%，下降的主要原因是机关工作人员较上年减少。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）201科目1778307元，较上年下降19.7%,原因是机关工作人员较上年减少。

（2）208科目351384元，较上年下降15.6%,原因是机关工作人员较上年减少。

（3）210科目121032元，较上年下降31.1%,原因是机关工作人员较上年减少。

（4）221科目135000元，较上年下降12.3%,原因是机关工作人员较上年减少。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年中共宝鸡市陈仓区委员会办公室支出预算为2385723元，其中：

（1）工资福利支出1572648元，较上年下降25.5%,全部为人员经费支出。下降的主要原因是机关工作人员减少致工资福利支出减少。

（2）商品和服务支出593750元，较上年下降8.6%,全部为公用经费支出。下降主要原因是人员减少致日常开支等经费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出219325元，较上年增长10.1 %，全部为人员经费支出。增长主要原因是离休人员工资标准增加致离休费等增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额195000元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费165000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费165000元,与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出严格控制。

（3）2019年公务接待费30000元，比上年减少3000元，下降9.1%，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2、2019年会议费预算28000元，比上年减少2000元，下降6.7%，主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

3、2019年培训费预算15000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算497750元,与上年持平。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（区委办）

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