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宝鸡市陈仓区人大常委会办公室2018年部门预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 16:10:40

一、主要职责

根据宝陈办发﹝2015﹞75号《关于印发

二、2018年主要工作任务及目标

2018年主要工作任务及目标是：1、做好区三届人大二次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作；2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作；3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作；4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作；5、全面完成年度考核目标任务。

三、部门预算单位构成

我部门预算为部门本级（机关）预算。无纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位。

四、人员情况说明

截止2017年底，我单位编制33人，其中行政编制29人、工勤编制4人；实有人员29人，其中行政27人、工勤2人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，价值331798元。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4519977元。政府性基金预算当年拨款0元

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区人大常委会办公室收入预算为4519977元，较上年增长28.45%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:一是工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

2018年,区人大常委会办公室支出预算为4519977元,全部为人员经费和公用经费支出，无专项业务经费支出。均为一般公共预算拨款支出，较上年增长28.45%,增长的主要原因是:一是工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，区人大常委会办公室财政拨款收支4519977元，较上年增长28.45%，增长的主要原因是:一是人员工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等引起人员经费增加；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区人大常委会办公室一般公共预算拨款4519977元，较上年增长28.45%，增长的主要原因是:一是工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等；二是区镇两级代表活动经费标准提高。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010101）3594885元，较上年增长29.95%,原因是：一是人员工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等引起人员经费增加；二是区镇两级代表活动经费标准提高引起日常公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）423712元，较上年增长25.38%,原因是：按照政策工资正常晋档及个人公积金配套、降温费提标、取暖费提标等引起缴费基数增加、单位应缴增加。

（3）死亡抚恤（2080801）16200元，较上年下降20.59%,原因是遗属减少。

（4）行政单位医疗（2101101）189060元，较上年增长34.28%,原因是按照政策工资正常晋档及降温费提标、取暖费提标等引起缴费基数增加、单位应缴增加。

（5）公务员医疗补助（2101103）93120元，较上年增长18.29 %,原因是在职人员及个人工龄增加。

（6）住房公积金（2210201）203000元，较上年增长16 %,原因是在职人员增加引起单位应缴公积金增加。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年区人大常委会办公室支出预算4519977元，其中：

（1）工资福利支出3138647元（在职人员工资、医疗保险、养老保险等），较上年增长25.47%,全部为人员经费支出。主要原因是：一是2018年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；二是按照政策工资正常晋档及降温费提标、取暖费提标等。

（2）商品和服务支出1265010元（办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等），比上年增加572760元，较上年增长82.74%,全部为公用经费支出。主要原因是区镇两级代表活动经费标准提高。

（3）对个人和家庭的补助支出116320元（离休费、医疗补贴、生活补助等），较上年下降64.22%,全部为人员经费支出。主要原因是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出

（三）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年我单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费45000元，与上年持平。

3、2018年公务接待费40000元，比上年减少10000元，下降71%，主要原因是结合单位往年运行实际，削减公务接待费支出。

4、2018年会议费45000元，比上年增加10000元，下降28.5%，主要原因是结合单位往年预算运行实际，增加会议费支出。

5、2018年培训费5000元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算1265010元，比2017年预算增加572760元,增长82.74%,主要原因是区镇两级人大代表活动经费标准提高引起日常公用经费增加。

（七）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(人大办)

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