宝鸡市陈仓区区委办公室2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

4、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件及其要害部门核心机密文件、信件、函件等传真件的收传工作。

5、负责全区保密宣传教育和督促检查工作。

6、负责区委值班和应急协调联系工作；承担区委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

7、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

1、筹备召开区委常委会、区委全会、区委中心组学习会；

2、组织召开区委常委班子专题民主生活会等；

3、筹备开展全区追赶超越讨论实践活动；

4、围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作；

5、召开全区保密工作会议；

6、承办区委交办的其他事项。

三、部门机构设置及经费管理方式

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员及固定资产情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，全部为行政编制；实有人员22人，其中行政20人，事业2人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位所属单位共有车辆2辆，价值506599元。无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2960104元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，宝鸡市陈仓区委办公室收入预算为2960104元，较上年增长5.98%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是：一是新增专项资金支出（密码通信基础设施建设和涉密文档违规处理监控平台建设）；二是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2018年，宝鸡市陈仓区委办公室支出预算为2960104元，包括人员经费和公用经费支出2960104元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长5.98%，增长原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，宝鸡市陈仓区委办公室财政拨款收支2960104元，较上年增长5.98%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，宝鸡市陈仓区委办公室一般公用预算拨款2960104元，较上年增长5.98%，增长原因同上。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2013101）2214246元，较上年增长6.70%，原因是单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

（2）行政事业单位离退休（20805）386819元，较上年增长4.37%，原因是离退休人员工资调整引起人员经费增加。

（3）抚恤（20808）29448元，较上年增长21.91%，原因是抚恤标准调整引起人员经费增加。

（4）行政事业单位医疗（21011）175591元，较上年增长8.28%，原因是单位人员工资上调引起单位应缴金额增加。

（5）住房公积金（2210201）154000元，较上年减少4.35 %，原因是单位人员较少。

3、支出按经济分类的明细情况

2018年，宝鸡市陈仓区委办公室支出预算为2960104元，其中：

1、工资福利支出2111150元，全部为人员经费支出，较上年增加122388元，增长6.15%，主要原因是工资正常晋档及个人采暖补贴提标等。

2、商品和服务支出649700元，全部为公用经费支出。较上年增加234450元，增长56.5%，主要原因涉密平台建设支出和工作任务加重所需日常开支等经费增加及科目调整。

3、对个人和家庭的补助支出199254元，全部为人员经费支出。比上年减少189889元，减少48.8%，主要原因是单位负担的公积金调整至工资福利支出。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要是严格执行出国管理有关规定。

2、2018年公务用车购置及运行维护费165000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费165000元,与上年持平，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出严格控制。。

3、2018年公务接待费33000元，比上年减少9000元，下降21.43%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；。

4、2018年会议费30000元，比上年减少6000元，下降16.67%，主要是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

5、2018年培训费15000元，比上年增加15000元，主要原因是各级不断加大学习培训力度，参加培训人次增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算82500元，比2017年预算下降17063.5元，下降17.14%，主要原因是严格控制各类开支和单位人员减少。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

附件

2018年预算公开表(区委办)