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宝鸡市陈仓区政府办公室2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 16:10:38

一、主要职责

（一）围绕区政府总体工作部署，负责区政府公务活动的安排和组织工作,协助区政府领导组织落实会议决定事项,负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实区政府领导指示。组织开展调查研究，提出建议。

（二）负责办公室日常事务工作及全区信息办和政务中心工作，指导、监督全区政府政务公开和信息公开工作。

（三）负责区政府督查工作及全区金融、法制、应急管理工作。

（四）负责全区外事工作。

（五）承办区政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

1、围绕区政府中心工作搞好调查研究，为政府决策提供可靠依据，完成好政府各项工作和政府领导安排指示。

2、处理好办公室日常政务和事务工作。

3、完成区政府重大部署和专项会议精神的落实工作及领导交办的督查督办任务；加强应急管理工作，全面提升我区应急管理工作水平和突发事件应急处置能力；加强政府法制建设，深化行政执法责任制，加大行政执法监督力度，做好行政复议、行政应诉工作；加强政府金融工作，搭建政银企良性合作平台，不断拓展融资渠道，大力支持我区重点项目和实体经济发展，加快新陈仓建设步伐；大力推进政务中心建设，重点领域信息公开，继续加大政府网站规范化建设，完善政府公开各项机制。

4、积极搞好协调服务，确保政府工作正常、高效运转。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算由部门本级（机关）预算构成。无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制28人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，价值1005763元。单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3331807元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，部门收入预算为3331807元，较上年下降28%，全部为一般公共预算拨款预算，下降的主要原因是：去年新设两个事业单位人员未调入，预算在原单位预算。

2018年，部门支出预算为3331807元，包括人员经费和公共经费支出3331807元，占支出总额的100%；专项业务经费支出为0元。全部为一般公共预算拨款支出，较上年下降28%，下降原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2018年，部门财政拨款收支3331807元，较上年下降28%，下降原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，部门一般公共预算拨款3331807元，较上年下降28%，下降原因同上。

2.支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行（2010301）2558129元，较上年下降10%，下降的原因是：厉行节约，减少开支。

（2）行政事业单位基本养老保险（2080505）341985元，较上年下降33%，下降的原因是：一是两个新设事业单位人员未调入，预算在原单位；二是年内有两名人员退休。

（3）死亡抚恤（2080801）16200元，较上年下降18%，下降的原因是享受遗属补助人员去世。

（4）行政事业单位医疗（21011）226493元，较上年下降29%，下降的原因：一是两个新设事业单位人员未调入，预算在原单位；二是年内有两名人员退休。

（5）住房公积金（2210201）1890000，较上年下降37.2%，下降的原因：一是两个新设事业单位人员未调入，预算在原单位；二是年内有两名人员退休。

3.支出按经济分类的明细情况

2018年部门支出预算为3331807元，其中：

（1）工资福利支出2582217元，较上年下降30%，全部为人员经费支出。下降主要原因是：去年新设两个事业单位11位人员因原因未调入，今年在原单位预算。

（2）商品和服务支出661150元，较上年增加57%，全部为公用经费支出。增加的主要原因是：新增加设在机构，业务增加及科目调整。

（3）对个人和家庭的补助支出88440元，较上年下降82%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是：今年部分经济科目调整。

（四）政府性基金预算情况

2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费80000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费80000元,与上年持平。

3、2018年公务接待费25000元，比上年下降5000元，下降17%，原因是厉行节约，减少开支。

4、2018年会议费25000元，比上年下降5000元，下降17%，原因是厉行节约，减少开支。

5、2018年培训费10000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算484750元，比2017年预算增加64000元,增长13%,主要原因：新增内设机构导致运行费用增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

14、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2018年预算公开表(政府办)

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