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政协宝鸡市陈仓区委员会办公室2018年部门综合预算编制说明

发布时间: 2018-02-24 16:10:38

一、部门主要职责

对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在党委决策之前、人大通过之前、政府执行之前进行协商。对国家宪法和法律、法规在我区的实施情况，国家方针政策和省、市、区各级党委政府重要决策的执行情况及群众生活中的重大问题进行民主监督。组织委员开展调查、视察，就各项事业和群众关心的重要问题进行研究，向区委区政府提出意见和建议，为全区改革开放、经济建设和社会稳定服务。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年主要工作任务及目标是：完成区政协全委会、常委会、主席会和专项会议的组织筹备工作，并对形成的各项决议、决定组织实施和贯彻落实；围绕区委区政府工作中心及群众关心的热点难点问题开展调研、视察和委员议政活动；密切联系政协委员和各界人士，听取他们的意见建议，积极反映社情民意和提案办理工作；完成政协文史资料征集、编纂和出版发行。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。本部门无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，区政协办人员编制21人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，区政协办所属预算单位共有车辆2辆，价值378093元。单价20万以上的设备0台（辆），2018年部门未安排购置车辆；未安排购置单位20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3126347元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2017年10月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年，区政协办收入预算为3126347元，较上年增长8%，全部为一般公共预算拨款预算，增长的主要原因是：行政运行、离休人员、医疗保险及养老保险支出预算增加。

2018年，区政协办支出预算为3126347元，包括人员经费和公用经费支出3126347元，占支出总额100%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长8%，增长的主要原因是：行政运行、离休人员、医疗保险及养老保险支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年区政协办财政拨款收支3126347元，较上年增长8%，增长的主要原因是：行政运行、离休人员、医疗保险及养老保险支出预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年，区政协办一般公共预算拨款3126347元，较上年增长8%，增长的主要原因是：行政运行、离休人员、医疗保险及养老保险支出预算增加。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）、行政运行（2010201）2387298元，较上年增长9%，增长的主演原因是：行政运行预算支出增加。

（2）、归口管理的行政单位离退休（2080501）102997元，较上年增长8%，增长的主演原因是：离休人员支出预算增加。

（3）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278839元，较上年增长7%，增长的主要原因是：养老保险支出预算增加。

（4）、死亡抚恤（2080801）30000元，较上年增长16%，增长的主演原因是：抚恤金支出预算增加。

（5）、行政单位医疗（2101101）125053元，较上年增长15%，增长的主演原因是：医疗保险支出预算增加。

（6）、公务员医疗补助（2101103）62160元，较上年增长0%，与上年持平。

（7）、住房公积金（2210201）140000元，较上年增0%，与上年持平。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）、工资福利支出2080710元，全部为人员经费支出，较上年增长8%，主要原因是：工资、医疗保险及养老保险支出预算增加。

（2）、商品和服务支出851480元，全部为公用经费支出，较上年增长43%，主要原因是：办公费支出预算增加。

（3）、对个人和家庭的补助支出194157元，全部为人员经费支出，较上年减少45%，主要原因是：退休人员支出预算减少。

（四）政府性基金预算情况

2018年区政协办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年区政协办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2018年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

2、2018年公务用车购置及运行维护费70000元，其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费70000元,与上年持平。

3、2018年公务接待费10000元，与上年持平。

4、2018年会议费40000元，与上年持平。

5、2018年培训费0元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018年区政协办的机关运行经费财政拨款预算695000元，比2017年预算增加100500元，增长17%，主要原因是：办公费预算支出增加。

（八）政府采购预算情况

区政协办2018年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目分）

6、部门综合预算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目分）

7、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目分）

8、部门综合预算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目分）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表