目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责:
根据宝陈办发﹝2015﹞75号《关于印发
(二)机构设置:
区人大共设5个专委会,分别是:1、法制和监察司法工作委员会;2、财政经济预算工作委员会;3、社会和城镇建设环境资源保护工作委员会;4、教育科学文化卫生工作委员会;5、人事代表选举工作委员会(市人大代表联络处)。
设两个办公室:人大常委会办公室、信访室。
下属1个基层单位:人大预算监督联网中心。
二、2020年度部门工作任务
2020年主要工作任务及目标是:1、做好区三届人大l四次会议和常委会、主任会议、党组会议的各项筹备、协调和服务工作;2、为本年度常委会开展的各项视察、检查和调查活动做好组织服务工作;3、加强代表工作。做好上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作;4、做好离退休干部的服务工作和人大信访工作;5、全面完成年度考核目标任务。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
宝鸡市陈仓区人民代表大会常务委员会办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制32人,其中行政编制29人、事业编制3人;实有人员28人,其中行政27人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入463.59万元,其中一般公共预算拨款收入463.59万元,政府性基金拨款收入0.00万元,事业收入0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他自有资金收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,2020年本部门预算收入较上年增加11万元,主要原因是人员工资普调、增加体检费、退休人员取暖费补差等;2020年本部门预算支出463.59万元,其中一般公共预算拨款支出463.59万元,政府性基金拨款支出0.00万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2019年年底非财政性资金)支出0.00万元,事业单位经营收入支出0.00万元,附属单位上缴收入支出0.00万元,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2020年本部门预算支出较上年增加11万元,主要原因是人员工资普调、增加体检费、退休人员取暖费补差等。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入463.59万元,其中一般公共预算拨款收入463.59万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加11万元,主要原因是人员工资普调、增加体检费、退休人员取暖费补差等。2020年本部门财政拨款支出463.59万元,其中一般公共预算拨款支出463.59万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加11万元,主要原因是人员工资普调、增加体检费、退休人员取暖费补差等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出463.59万元,较上年增加11万元,主要原因是人员工资普调、增加体检费、退休人员取暖费补差等。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出463.59万元,其中:
(1)行政运行(2010101)382.50万元,较上年增加14万元,原因是在职人员正常调资增加;增加在职人员公积金、医疗保险费等支出。
(2)培训支出(2050803)0.50万元,较上年增加0万元,原因是无变化。
(3)归口管理的行政单位离退休(2080501)1.97万元,较上年增加1.97万元,原因是增加退休人员体检费和取暖费补差。
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.65万元,较上年减少7万元,原因是缴费比例由20%下调为16%,配套金额进行正常调整。
(5)死亡抚恤(2080801)0.42万元,较上年增加0万元,原因是无变化。
(6)行政单位医疗(2101101)18.35万元,较上年增加2万元,原因是按最新基数进行正常调整。
(7)住房公积金(2210201)25.20万元,较上年增加0万元,原因是无变化。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出463.59万元,其中:
工资福利支出(301)328.83万元,较上年增加3万元,原因是在职人员正常调资增加。
商品和服务支出(302)134.34万元,较上年增加8万元,原因是日常办公经费增加。
对个人和家庭的补助(303)0.42万元,较上年增加0元,原因是无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出463.59万元,其中:
机关工资福利支出(501)328.83万元,较上年增加3万元,原因是在职人员正常调资增加。
机关商品和服务支出(502)134.34万元,较上年增加8万元,原因是日常办公经费增加。
对个人和家庭的补助(509)0.42万元,较上年增加0万元,原因是无变化。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是与上年持平;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.40万元,较上年无变化;公务用车运行费4.50万元,较上年无变化。2019年和2020年,本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.50万元,较上年无变化;
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元,较上年无变化。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款463.59万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2020年,本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排112.17万元,较上年减少14万元,主要原因是办公费用减少。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
附件