中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3、负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市区委安排部署、省市区委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

5、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6、负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革；负责协调督促中央和省委、市委、区委重大改革决策落实，加强对各专项小组、各部门全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

7、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全区档案公祖哦，负责档案执法工作。

8、负责区委、区委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担区委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

9、负责区委机关的精神文明建设、社会治安综合治理、目标责任制考核等工作；承担区委、区委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务工作。

10、完成区委交办的其他任务。

区委办公室设5个内设机构：秘书科、综合信息科、政策研究和法规科、档案事业发展科、行政科。区委督查室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区国家密码管理局）设在区委办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、筹备召开区委常委会、区委全委会、区委中心组学习会；

2、组织召开区委常委班子专题民主生活会等专项会议；

3、围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作；

4、完成自身承担的公文拟办传递、信息调研、督办督查、机要保密、保障服务、深化改革、政策研究、档案管理外事等工作职责。

5、承办区委交办的其他事项。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入320.75万元，其中一般公共预算拨款收入320.75万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加81.74万元，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加；2020年本部门预算支出320.75万元，其中一般公共预算拨款支出320.75万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加81.74万元，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入320.75万元，其中一般公共预算拨款收入320.75万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加81.74万元，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。2020年本部门财政拨款支出320.75万元，其中一般公共预算拨款支出320.75万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加81.74万元，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出320.75万元，较上年增加81.74万元，主要原因是机关工作人员增加致工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出320.75万元，其中：

（1）行政运行（2013101）259.43万元，较上年增加81.60万元，原因是工作人员增加致支出增加。

（2）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.50万元，原因是严格执行八项规定，压缩培训次数。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.45万元，较上年减少11.89万元，原因是离休人员去世致离休费等减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.28万元，较上年增加4.45万元，原因是机关工作人员增加及工资标准提高。

（5）死亡抚恤（2080801）2.40万元，与上年持平。

（6）其他优抚支出（2080899）0.61万元，较上年增加0.04万元，原因是六五人员补助增加。

（7）行政单位医疗（2101101）12.79万元，较上年增加5.01万元，原因是工作人员增加及工资标准提高。

（8）住房公积金（2210201）19.80万元，较上年增加6.30万元，原因是工作人员增加及配套标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出320.75万元，其中：

工资福利支出（301）239.01万元，较上年增加81.75万元，原因是工作人员增加及工资标准提高。

商品和服务支出（302）78.74万元，较上年增加19.36万元，原因是工作人员增加致支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.01万元，较上年减少18.92万元，原因是离休人员去世致离休费等减少及科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出320.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）239.01万元，较上年增加81.75万元，原因是工作人员增加及工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）78.74万元，较上年增加19.36万元，原因是工作人员增加致支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.01万元，较上年减少18.92万元，原因是离休人员去世致离休费等减少及科目调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.50万元，与上年度持平；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年无变化；公务用车运行费16.50万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.80万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年减少0.50万元（33.33%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩培训次数。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款320.75万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排56.50万元，较上年增加6.72万元，主要原因是机关工作人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（区委办）