中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

4、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件及其要害部门核心机密文件、信件、函件等传真件的收传工作。

5、负责全区保密宣传教育和督促检查工作。

6、负责区委值班和应急协调联系工作；承担区委群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

7、承办区委交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、筹备召开了区委常委会、区委全会、区委中心组学习会；

2、组织召开了区委常委班子专题民主生活会等；

3、组织协调上级领导或兄弟县(市、区)考察团来区调研等重大活动30余场次，协调召开全区综合大会及业务会议20余次,围绕全区重点项目建设开展的督查工作会议等；

4、召开了全区保密工作（扩大）会议；

5、完成信息调研、署名文章及通讯报道等工作，承办区委及领导交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

2018年，中共宝鸡市陈仓区委员会办公室属一级预算单位，无下属二级决算单位

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4516144.08元（其中：上年结转结余998.28元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加541797.63元,增长13.6%,主要原因是基养老保险、医疗保险和工伤保险纳入预算致工资福利增加。

（2）2018年度本年支出决算总计4516144.08元（其中：年末结转结余998.28元），较上年增加541797.63元,增长13.6%,主要原因是基养老保险、医疗保险和工伤保险纳入预算致工资福利增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4515145.8元，其中：当年财政拨款收入4515145.8元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4515145.8元，其中：基本支出3899145.8元，项目支出616000元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4515145.8元，较上年增加540799.35元,增长13.6%,主要原因是基养老保险、医疗保险和工伤保险纳入预算致工资福利增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4515145.8元，较上年增加540799.35元,增长13.6 %,主要原因是基养老保险、医疗保险和工伤保险纳入预算致工资福利增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4515145.8元，按支出功能分类：一般公共服务支出3890192.17元（主要用于政府办公室及相关机构事务、人力资源事务、党委办公室及相关机构事务、其他一般公共服务），社会保障和就业支出503122.63元（主要用于行政事业单位离退休、抚恤、其他社会保障和就业支出），医疗卫生与计划生育支出121831元（主要用于行政事业单位医疗）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出2485775.23元，商品和服务支出98893元，对个人和家庭的补助1311229.57元，基本建设支出0元，其他资本性支出3247.5元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3890192.17元，其中：人员经费3176681.17元，公用经费97511元，项目支出616000元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出197118元，其中，因公出国（境）费用元，公务用车购置及运行维护费164118元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费164118元)，公务接待费33000元。2018年度“三公经费”支出比2016年度增加54457元,其中：公务接待费比上年增加28785元，主要是接待批次人数增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少12217元，下降6.9%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：中共宝鸡市陈仓区委办公室2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量4辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计56批次，共接待710人，共计支出33000元，具体开支内容包括：接待住宿费、用餐费等。

2、培训费支出决算情况

本年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出30000元，主要用于会议会务相关支出，比上年减少6000元,下降16.67%,主要原因是严格控制会议数量和人数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3899145.80元）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出97511元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少2052.5元，主要原因是机关工作人员减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室）.pdf】

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2018年部门决算及“三公”经费公开表（中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室）