关于宝鸡市陈仓区2025年区级预算调整方案（草案）的报告

发布时间: 2025-12-10 10:15:00

来源:区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告全区2025年区级预算调整方案（草案），请予审议。

一、一般公共预算调整方案

1．收入预算调整方案

区四届人大四次会议批准2025年区本级一般公共预算收入35000万元。

1－10月份，全区一般公共预算收入累计完成29571万元，占年度预算35000万元的84.5％，超进度1.2个百分点，超收404万元。预计全年区本级一般公共预算收入完成35000万元，本次一般公共预算收入不作调整。

2．支出预算调整方案

区四届人大四次会议批准2025年全区一般公共预算支出266060万元。

预算执行中，由于区本级部分硬性支出和上级下达专款增加，预计全年一般公共预算支出达到284000万元。

现提请本次会议研究审议，将2025年全区一般公共预算支出调整为284000万元，较区四届人大四次会议批准2025年全区一般公共预算支出266060万元增加17940万元，较2024年全区一般公共预算支出283898万元增加102万元。

二、政府性基金预算调整方案

1．收入预算调整方案

区四届人大四次会议批准2025年区本级政府性基金预算收入6334万元。

1－10月份，全区政府性基金预算收入累计完成670万元，主要原因：一是今年市区污水处理分担机制改革将我区公共供水企业（含部分自备井）代征的污水处理费纳入市级管理，1－10月份污水处理费收入完成201万元，占年度污水处理费收入预算500万元的40.2％，短收216万元。二是年初预算的专项债券对应项目收入，由于项目建设实施期间未能取得相应的收益，1－10月份专项债券对应项目收入完成469万元，占年度专项债券对应项目收入预算5684万元的8.3％，短收4268万元。预计全年区本级政府性基金预算收入完成1620万元。

现提请本次会议研究审议，将2025年区本级政府性基金预算收入调整为1620万元，较区四届人大四次会议批准2025年区本级政府性基金预算收入6334万元减少4714万元，较2024年区本级政府性基金预算收入2390万元减少770万元，下降32.2％。

2．支出预算调整方案

区四届人大四次会议批准2025年全区政府性基金预算支出10082万元。

预算执行过程中，上级下达我区专项债券32000万元、各类专款6295万元。根据实际支出情况，预计全年政府性基金预算支出完成42000万元。

现提请本次会议研究审议，将2025年全区政府性基金预算支出调整为42000万元，较区四届人大四次会议批准2025年全区政府性基金预算支出10082万元增加31918万元，较2024年全区政府性基金预算支出22416万元增加19584万元，增长87.4％。

三、新增债券安排使用情况

2025年新增地方政府债券64672万元，其中：一般债券15200万元，专项债券49472万元。

新增的一般债券15200万元，其中：12200万元安排用于虢磻大桥西辅道及停车场建设、滨河北路道路排水工程、群力路北段改造提升、虢蔡路道路排水工程等；3000万元再融资一般债券用于偿还到期的一般债券本金。

专项债券49472万元，其中：新增专项债券32000万元，主要安排用于智慧路灯建设工程1000万元、新材料产业园标准化厂房建设20000万元、清理拖欠企业账款11000万元；置换专项债券17472万元，全部用于化解隐性债务。

需要说明的是，由于2026年1月10日清理期之前部分在途收入仍有可能入库、上级债券资金额度仍有可能调整、与市级财政结算对账也仍在进行，年度决算的最终结果与本次报告的数据会存在一些差异。年度决算收支平衡情况完全确定后，将专题向区人大常委会报告。

主任、各位副主任，各位委员，2025年我区财政收入受一次性因素和千河镇划转影响实现持续增长，但可用财力较上年减少，同时“三保”及刚性支出增长依然较大，全年财政收支矛盾越发突出，资金调度非常艰难，预算平衡难度较前进一步加大。面对严峻的形势，我们将认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，严格执行各项法律法规，积极主动落实区人大及常委会对财政工作的意见和建议，进一步强化财源培植力度，全力争取上级资金，统筹盘活存量资源资产，夯实财政收入基础。同时牢固树立过紧日子思想，不断优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，确保全面完成年度预算收支任务，为加快推进陈仓高质量发展贡献财政力量！

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