为了加强经费的支出管理，提高资金使用效益，更好推动陈仓区司法行政各项工作开展，根据区财政局要求，我局对本部门2023年度整体支出绩效进行了自评，现将自评结果汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作法律法规和方针政策，维护社会稳定，组织拟定全区司法行政工作发展规划并组织实施。拟订全区普法规划并组织实施；

2.指导各镇（街）及各部门、各行业做好法治宣传和普法依法治理工作。

3.管理、指导和监督律师工作、公证工作。

4.监督、管理全区法律援助工作。

5.指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作；负责基层法律服务工作者执业审核工作。

6.指导全区社区矫正工作和刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责全区司法行政系统法制工作。

8.指导司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

9.会同区人民法院、区公安分局开展人民陪审员选任工作。

10.会同人民检察院指导人民监督员工作。

11.负责全区行政复议工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门下设司法局机关、公证处和14个镇街司法所。司法局机关内设政秘股、普法依法治理股、法律援助中心、社区矫正股、法制股、行政复议股、基层和法律服务股、人民参与和促进法治股8个股室。

（三）预算资金安排使用情况

2023年，区财政局共下达我局部门预算资金898.80万元，中省转移支付项目资金131万元，法律援助办案补助经费42万元，社区智慧矫正中心建设经费50万元。

（四）预算资金绩效目标设定情况

2023年，陈仓区司法设定的年度绩效总体目标是：积极运用中央转移支付资金，充分发挥司法行政职能优势，保障社区矫正、法律援助、人民调解、法治宣传等日常业务工作的开展，加大对弱势群众和犯罪嫌疑人、被告人的法律援助工作力度；广泛开展全区普法活动，提升市民的法律素质；进一步规范社区服刑人员监管；加强司法行政机关业务装备配置，支持局机关和司法所完善设备，完成规范化建设，积极组织各级调解组织深入开展人民调解工作，预防纠纷，减少诉讼，调处矛盾纠纷，让公民自觉遵纪守法，社会稳定促平安。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本部门财政拨款收入898.80万元，其中一般公共预算拨款收入898.80万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加198.66万元，主要原因是司法所人员调整增加人员；2023年本部门财政拨款支出898.80万元，其中一般公共预算拨款支出898.80万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加198.66万元，主要原因是司法所人员调整增加人员。

（二）项目支出情况

1、中省政法转移支付资金。2023年，区财政局共下达我局中省转移支付资金131万元，其中，办案（业务）费106万元，业务装备费25万元。办案（业务）费全部支出完毕，业务装备费支出173000元，共采购20台联想国产台式电脑89000元和2台识度科技公共法律服务自助机84000元，剩余资金结转收回。

2、法律援助办案补助经费。2023年共下达2023年法律援助办案补助经费42万元，目前均已支出完毕。

3、智慧矫正中心项目建设经费。2023年12月下达智慧矫正中心项目建设经费50万元，该项目于2024年度开工实施，2023年度未对该笔项目经费进行支出。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）预算资金使用及管理情况

陈仓区司法局严格遵循部门预算资金支付管理办法，不断加强预算资金管理，控制办案成本，提高使用效益，加强监督检查，确保预算资金安全、高效的使用。一是实行严格管理。按照预算资金管理使用各项规定，严格按照规定的项目和用途使用，账证一致。二是实行动态管理。办案经费实行按月结算，以案结算。由业务装备经费购置的业务装备，按照资产管理的有关规定，按时登记收入，确保账实相符，并按照装备使用年限和有关使用规定，本着节俭效率的原则进行报废和更新。三是实行报送制度。定期将预算资金使用情况及时报送区财政局，接受监督。

（二）资金绩效情况

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2023年，全区累计开展法律宣传教育活动118次，法治宣传活动参加人数达4.5万人次以上，培养“法律明白人”11059名，法治节目展播受众人数超过2万人；排查化解各类矛盾纠纷1655件，调解成功1624件，调解成功率达98.1%；111名社区矫正服刑人员无脱管漏管现象发生，安置帮教刑满释放人员211人；办理法律援助案件649件，来访来电咨询1000余人次，为当事人挽回经济损失721万元，超额完成全年任务。

（2）质量指标。人民调解员调解水平全面提升；矛盾纠纷调解结案率达到98.1%；普法覆盖面达到90%；法律援助案件评查合格率达100%；公证案件抽查合格率达100%；培训合格率达100%。

（3）时效指标。普法宣传活动针对性强，法律援助受理及时，矛盾纠纷排查化解总是第一时间为群众提供服务，并利用信息化设备和微信群功能，开通掌上普法和视频调解，更方便快捷的为群众提供精准的法律服务。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益。人民调解将纠纷解决在萌芽、解决在诉前，减轻了人民群众的诉累，为人民群众、公、检法节约了诉讼成本。法律援助绩效目标的实现为困难群众弱势群体挽回经济损失721万元；全面开展普法教育，广大人民群众、企业经营者法律意识进一步提高，有效预防了网络诈骗、非法集资、投资诈骗等领域的风险，有效遏制经济损失。

（2）社会效益。法治建设水平全面提升；进一步满足了人民群众的法律需求；法律的公平正义进一步彰显。

（3）可持续影响。司法行政部门预算资金绩效目标的实现，全面提升了司法行政经费保障水平；积极推进司法行政各项改革任务全面完成；保障司法行政事业可持续发展。

3、满意度指标完成情况分析

人民群众对司法行政工作的满意度达到96%；培训学员满意率达到100%；工作人员满意度达100%。

四、存在的问题及原因分析

虽然，陈仓区司法局在精心管理和认真落实中有效的使用2023年度预算资金，并取得不错的实施效果，但仍有一些问题不容忽视，资金实施的跟踪检查工不够，未能定期不定期地对资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，不能更好的掌握资金绩效目标的实现情况和存在问题，对进展缓慢，预期绩效目标较差，不能及时进行协调和提出整改措施，影响整体绩效目标的使用效果。

五、下一步改进措施

下一步，陈仓区司法局将立足职能，创新开展司法行政各项工作，最大程度发挥预算资金的使用效益，争取各项绩效指标再提升。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

附件1

2023年度陈仓区司法局部门整体支出绩效评价基础数据表