宝鸡市陈仓区人社系统2019年部门综合预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；负责全区机关事业单位人事宏观管理及工资、福利、津补贴管理工作，落实机关企事业单位人员离退休政策；负责事业单位人事制度改革工作；落实军队转业干部安置政策；负责公务员分类、考核、奖惩、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

2019年，全区人社系统将认真贯彻省市人社工作会议精神和区委区政府决策部署,围绕建设富强美丽新城区的奋斗目标，全力促进就业创业，深化社会保障改革，推进人事管理创新，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，为全面建成小康社会做出积极贡献。

一是以更高质量更充分为目标，提升就业扶贫成效。紧跟形势，积极落实新一轮就业创业扶持政策，全年实现城镇新增就业5800人，城镇登记失业率控制在3.9%以内。强化宣传引导，坚持“基地+贫困户+就业”模式，大力开发和培育就业扶贫基地和村镇工厂，坚持短中长培训相结合，针对性开展就业技能培训，鼓励贫困劳动力自主创业，统筹优化公益岗位，不断拓宽就业渠道。全年实现农村劳动力转移就业11.3万人，创经济收入13.2亿元。

二是以更公平更可持续为统揽，不断完善社保体系建设。巩固提升全面参保计划实施成果，全面完成养老、医保、居保、工伤、失业、生育等参保任务，确保基金正常征缴。积极推动实施税费改革意见，做好各险种保费征缴等业务移交工作。加大社保卡发行推广力度，拓展社保卡功能应用，社保卡使用率达到70%以上，

三是以更规范更灵活为原则，持续加强人事宏观管理。严格执行机构改革意见，灵活形式，加强专业技术人才继续教育工作，促进专业技术人员能力素质提升。继续实施人才强区战略，优化人才队伍结构，结合实际，妥善解决事业单位和职称制度改革中遇到的新问题。

四是以更和谐更稳定为前提，切实维护劳动者合法权益。深化和谐劳动关系企业创建，提升劳动人事争议处理效能，时效内结案率达92%以上。加大日常检查力度，落实工资保证金、诚信“黑名单”等制度，定期组织召开农民工工资支付保障联席会议，依法查处各类违法案件，群众举报投诉结案率达到95%以上。

五是以更优质更高效为标准，全面提升服务水平。深入推进“放管服”改革，理清“最多跑一次”公共服务事项清单。加快信息化建设，推动整合经办系统数据共享、业务协同、整体联动，真正实现信息多跑路、群众少跑腿。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括区劳动就业管理局、区社会医疗保险事业管理中心、区城乡居民养老保险管理中心等基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制102人，其中行政编制22人、事业编制80人；实有人员82人，其中行政17人、事业65人。单位管理的离休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额2,533，535.58元，其中：共有车辆1辆，价值115,477元；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款9,255,082元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，人社部门收入预算为9,255,082元，较上年增长11.6%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增长、住房公积金增加等。

2019年,人社部门支出预算为9,255,082元,包括人员经费和公用经费支出9,255,082元,占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长11.6%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增长、住房公积金增加等。

（二）财政拨款收支情况

2019年，人社部门财政拨款收支9,255,082元，较上年增长11.6%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增长，住房公积金增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，人社部门一般公共预算拨款9,255,082元，较上年增长11.6%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:在职人员工资增长，住房公积金增加等。

2、支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（201）5,547,607元，较上年增长9.5%,原因是人员工资增加。

（2）社会保障和就业支出（208）2,347,403元，较上年增长13.1%,原因是社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出（210）613,072元，较上年下降1%，原因是行政单位医疗减少。

（4）住房保障支出（221）747,000元，较上年增长40.4%，原因是住房公积金增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年人社部门支出预算为9,255,082元，其中：

（1）工资福利支出8,166,497元，较上年增长16%,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:人员工资增加。

（2）商品和服务支出793,950元，较上年下降16.5%,全部为公用经费支出。下降的主要原因是:劳务费减少。

（3）对个人和家庭的补助支出294,635元，较上年下降2.2%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:科目调整后医疗费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额34,300元，其中：

（1）2019年无因公出国（境）费用。

（2）2019年无公务用车购置及运行维护费，比上年减少10，000元，下降100%，主要原因是事业单位车改后，公务用车封存。

（3）2019年公务接待费34,300元，比上年减少2,100元，下降5.7%，主要原因是1个预算单位接待费减少。

2、2019年会议费预算14,000元，比上年减少3000元，下降17.6%，主要原因是1个预算单位会议费减少。。

3、2019年培训费预算13,500元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算763，950元，比2018年预算增加239,800元,增长45.7%,主要原因是上年机关运行经费中未包含参公单位预算经费。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。

2019年部门预算公开报表（人社局系统）