宝鸡市陈仓区工业和信息化局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化、发展中小企业、科技事业发展和非公有制经济方面的法律法规和方针政策；拟订全区工业行业、科技工作和中小企业发展规划和产业政策并组织实施，指导全区工业行业质量管理工作。

2、提出全区新型工业化发展、科技事业发展战略和政策，协调解决新型工业化进程和科技促进经济与社会发展中的重大问题，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

3、监测分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

4、负责提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见；负责全区技术改造项目的投资管理。

5、贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关国家、省、市政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

6、承担全区振兴装备制造业组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

7、拟订并组织实施全区工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、统筹推进全区信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享。

9、参与全区网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项。

10、负责联系驻区的部、省、市属企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在我区的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调区内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

11、研究提出全区扶持中小企业发展的政策和措施，负责对全区中小企业的协调、指导和服务工作。

12、负责科技项目的组织申报和管理；负责组织编制区级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

13、协调全区战略性新兴产业、高新技术产业和科技创新公共服务平台建设；指导科技园区、科技服务机构建设和科技服务业发展；负责高新技术企业等科技型企业培育；负责高新技术产业化和技术开发、推广工作。

14、组织开展全区经济与社会发展领域重大关键技术攻关；指导涉及人口健康、生态环境、医药卫生等社会民生科技工作。

15、组织和指导农村科技产业、农村区域性支柱产业的科技示范与技术推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农业科技进步与新农村建设。

16、负责全区科技成果管理。负责全区技术市场、科技中介机构和科技成果保护；组织开展科技交流与合作，推动技术转移，指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范；负责全区知识产权运用和保护工作，推动知识产权保护工作体系建设。

17、协同有关部门制定有关科技人员方面的政策，参与科技人员的管理与培养工作。

18、负责开展科技宣传、科技信息、科技统计、科技档案、科技保密和科普工作。

19、承担区科技教育领导小组办公室、农科教结合领导小组办公室的日常工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、2018年全区规模以上工业企业完成工业总产值324.2亿元，同比增长8%，完成增加值73亿元，同比增长6%。

2、新培育了陕西骏成达挂车、天王机械、天津宝光汽车等8户规模以上工业企业

3、全年完成发明专利申请量83件，占全年任务的106%；完成技术合同交易额2.75亿元，占全年任务的103%。

4、2018年全区非公有制经济增加值占生产总值的比重达到57.95%，新增非公有制企业725户，占任务的136.8%。

5、完成招商引资5亿元，完成固定资产投资6.2亿元。3个省级工业园区已建设完成标准化厂房16000平方米。

6、完成技术合同交易额2.75亿元，占全年任务的103%；完成全社会研发投入4.6亿元，占任务的100.8%，其中完成规模企业研发投入4.15亿元，占全年任务的101%。全年申报、认定高新技术企业3户。

7、今年1月，第七次获得“全国食品工业强区”殊荣。

8、今年3月区城市集体企业联合社被国家人社部、中国轻工业联合会、中华全国手工业合作总社授予“全国轻工行业先进集体”。

9、今年4月省知识产权局授予宝鸡机器人智能制造众创空间为“陕西省知识产权示范众创空间”。

10、今年10月15日省工信厅批准在我区科技工业园建设“陕西省智能机器人创新中心”。

11、全力做好脱贫攻坚、“秦岭生态环境问题”、“铁腕治霾”专项整治工作。明确了任务、责任、时限，确保铁腕治霾“散乱污”企业清理取缔工作的顺利开展，通过区级验收，到年底确保 “散乱污”工业企业整治完成率达到60%以上。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由宝鸡市陈仓区工业和信息化局属一级预算单位和所属1个基层预算单位决算构成。基层预算单位为宝鸡市陈仓区中小企业发展服务中心。为全额预算事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制33人，其中行政编制29人、事业编制4人；实有人员42人，其中行政29人、事业4人。单位管理的离休人员3人，退休人员6人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计14430540.18元（其中：上年结转结余416元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加738161.35元,增长5.2%,主要原因是项目扶持资金增加。

（2）2018年度本年支出决算总计14430540.18元（其中：年末结转结余416元），较上年增加738161.35元,增长5.2%,主要原因是项目扶持资金增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计14430124.18元，其中：当年财政拨款收入14430124.18元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计14430124.18元，其中：基本支出5723672.18元，项目支出8706452元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计14430124.18元，较上年增加738161.35元,增长.2%,主要原因是项目扶持资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计14430124.18元，较上年增加738161.35元,增长5.2%,主要原因是项目扶持资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出14430124.18元，按支出功能分类：一般公共服务支出4252092.7元（主要用于在职人员工资、公务员考核、日常办公经费、差旅费、水电费、电话费、维修费等），科学技术支出1174012.96元（主要用于煤炭产业园、机器人研究院及工业园规划设计资金、专利资助资金、知识产权专项资金），社会保障和就业支出1256159.52元（主要用于离退休费、养老保险、遗属生活费、住房公积金等），医疗卫生与计划生育支出219119元（主要用于医疗补贴等），节能环保支出2000000元（主要用于“散乱污”工业企业搬迁整治补助资金），资源勘探信息等支出5528740元（主要用于省级工业转型升级专项资金、税收优惠政策资金、全国食品工业强区等资金）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3729281.56元，商品和服务支出310118.16元，对个人和家庭的补助1684272.46元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5723672.18元，其中：人员经费5413554.02元，公用经费310118.16元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出14000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费14000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加5000元，增加55.56 %,其中：公务接待费比上年增加5000元，增加55.56%,主要是业务招待增加，接待批次比上年增加;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，与上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市陈仓区工业和信息化局2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计10批次，共接待160人，共计支出14000元，具体开支内容包括：人大对工业园区经济发展情况视察，省市环保督查、检查、验收，“散乱污”督导、检查等费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出10000元，主要用于科技三下乡培训、知识产权保护专利培训支出，比上年增加7000元,增长233.33%,主要原因是专项业务培训增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出18500元，主要用于机器人产业专利专题会，陈仓区工业发展、科技创新暨“联企”工作推进会、中小微企业发展情况调查等支出，比上年增加11287元,增长156.48 %,主要原因是专项业务会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款8706452元。

2018年进一步严肃财务管理，不断健全完善管理制度，加强内部控制，强化风险排查，做好单位财务管理工作。

2018年我局重点建设项目资金主要用于煤炭产业园、机器人研究院及工业园规划设计资金、专利资助资金、知识产权专项资金，节能环保用于“散乱污”工业企业搬迁整治补助资金，主要用于省级工业转型升级专项资金、税收优惠政策资金、全国食品工业强区等专项资金。同时在项目建设和规模企业培育上，按照“三项”机制，继续推动和完善领导包抓机制，督查考核机制和奖惩机制，在项目策划、包装、推介、申报和招商引资，资金争取等重要环节跟踪服务，用好用足中、省、市各项支持工业经济发展的政策措施。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出310118.16元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加38.29元，主要原因是机构改革，单位合并。

（二）政府采购支出情况

我单位严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购支出0元，其中政府采购货物类支出0元、政府采购服务类支出0元、政府采购工程类支出0元。

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区工业和信息化局）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区工业和信息化局）