陈仓区人民政府

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动公开内容

重点领域
信息公开

政府信息
公开年报

申请公开
政府信息

宝鸡市陈仓区统战部2019年部门综合预算编制说明

发布时间: 2019-02-13 16:45:35
来源:财政局

一、部门主要职责

调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调统一战线各方面关系；负责联系区级各民主党派，协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子情况；调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，联系少数民族和宗教界代表人士，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士情况，指导区工商联工作；负责港澳台及海外统一战线工作，做好台胞、台属、归侨、侨眷有关工作；负责党外人士的政治安排，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；指导各镇（街）党委、政府有关部门的统一战线工作。

二、2019年度部门主要工作任务及目标

支持并协助各民主党派持续开展坚持和发展中国特色社会主义道路学习实践活动,拓宽民主党派建言献策渠道；开展民族团结进步活动，维护民族宗教界和谐稳定；继续在非公经济人士中开展理想信念教育实践活动，大力发展异地商会，助力全区经济社会发展；积极联系归侨侨眷、台胞台属，召开各界人士春节团拜会和中秋茶话会；加强党外代表人士队伍建设；做好新的社会阶层人士统战工作。

三、部门预算单位机构设置

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政4人。单位管理的离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位固定资产总额64570元，其中：共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效管理情况说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款595888元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、部门收支预算编制的依据及测算说明

工资福利支出、对个人和家庭的补助支出是按照国家规定的工资福利政策标准和2018年11月份在编在册人数测算核定，商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算核定。

八、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，统战部部门收入预算为595888元，较上年增长3.2%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因是:人员工资调整。

2019年,统战部部门支出预算为595888元,包括人员经费和公用经费支出32400元,占支出总额5.4%；专项业务经费支出0元，占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长3.2%,增长的主要原因是:人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年，统战部部门财政拨款收支595888元，较上年增长3.2%,增长的主要原因是:人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况：

2019年，统战部部门一般公共预算拨款595888元，较上年增长3.2%,增长的主要原因是:人员工资调整。

2.支出按功能分类的明细情况：

（1）一般公共服务支出（201）456669元，较上年增长2.8%,原因是人员工资调整。

（2）社会保障和就业支出（208）68652元，较上年增长0.9%,原因是工资基数调整使养老保险费增加。

（3）卫生健康支出（210）34567元，较上年减少7.5%，原因是人员医疗保险费减少。

（4）住房保障支出（221）36000元，较上年增长29%，原因是住房公积金配置标准增加。

3、支出按经济分类的明细情况：

2019年统战部部门支出预算为595888元，其中：

（1）工资福利支出445688元，较上年增长7.6 %,全部为人员经费支出。增长的主要原因是:工资正常调整。

（2）商品和服务支出138200元，与上年持平,全部为公用经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出12000元，较上年下降51%，全部为人员经费支出。下降的主要原因是:领取遗属生活补助人员减少1人。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，与上年持平，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支，与上年持平，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费及培训费预算情况

1、2019年“三公”经费预算总额8100元，其中：

（1）2019年因公出国（境）费用0元，与上年持平。

（2）2019年公务用车购置及运行维护费0元，与上年持平。

（3）2019年公务接待费8100元，与上年持平。

2、2019年会议费预算18000元，与上年持平。

3、2019年培训费预算16000元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算32400元，比2018年预算增加1000元,增长3.2 %,主要原因是扶贫工作差旅费增加。

（八）政府采购预算情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2019年部门综合预算明细表

1、部门综合预算收支总表

2、部门综合预算收入总表

3、部门综合预算支出总表

4、部门综合预算财政拨款收支总表

5、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

6、部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

7、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

8、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

9、部门综合预算政府性基金收支表

10、部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

11、部门综合预算专项业务经费支出表

12、部门综合预算财政拨款结转资金支出表

13、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

14、部门综合预算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

15、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

17、专项资金整体绩效目标表

★以上公开内容均已经过部门保密审查并由部门主要负责人审签通过。


附件

2019年部门预算公开报表（统战部）

主办：陈仓区人民政府 陕ICP备15013429号 网站标识码：6103040014

陕公网安备61030402000024号 本网站建议使用IE8.0版本以上浏览器访问

陈仓区统计违纪违法举报电话（传真）：0917-6212622 邮箱：cctjbgs@126.com

陈仓区政府政务新媒体矩阵