宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（系统）2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城乡建设规划管理、建筑市场管理、建筑行业管理方面的方针政策和法律法规，负责指导审查全区城镇和村庄规划的编制，并监督实施。

2、配合市住建局做好全区房地产市场管理、物业管理、住房保障和住宅建设工作。

3、负责全区城市道路、桥梁、排水、污水处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作。

4、指导、督促全区城中村改造工作。

5、指导协调城市供气、供热工作；负责城市燃气安全管理工作。

6、负责全区城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂运行监管工作。

7、贯彻执行国家人民防空有关法律法规，做好全区人防工作。

8、贯彻执行国家防震减灾政策和法律法规，做好全区防震减灾工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

2018年，我局以“建设富强美丽新陈仓”为目标，立足大局，多争资金，勤跑项目，攻坚克难，严格按照“全面提升品质改善人居环境，实施综合管理优化市容秩序，加快路桥建设完善城市框架，强力改造旧城改变城市面貌”的思路，重点抓好城市道路建设、保障房建设、城市管理、城市五拆、旧城棚户区改造、老旧小区改造、危房改造等与市民生活息息相关的工作，全力加速城市建管步伐，全面提升居民幸福指数。主要完成了下列工作：

1、城市品质提升工程顺利实施。今年我区实施城市品质提升项目25个，年度计划投资14231.5万元，目前已完成投资11828.5万元，其中：市区改造公厕、公厕建设、厂区周边环境改造提升、陇海北路、北开路道路工程（续建）、水莲西路道路工程、东新路道路工程（续建）、宝啤路道路排水工程、西堡游园、市政设施品质提升、连霍高速虢镇出口提升美化、节假日氛围营造、千渭星城廉租房小区、粮食局家属楼改造、永安8、9、15改造、土地局小区改造、房管3、4号楼改造、磷肥厂小区自来水改造、铁苑小区改造、北环路维修工程等19个项目已完工或完成年度计划任务。

2、城市主干路网加快建设。一是积极实施桥梁建设。阳平渭河大桥正在积极协调进行天官庙村21户村民拆迁工作，工程完成年度工作进度的50%，完成投资1.5亿元；虢磻路跨铁路桥完成任务的56%，完成投资5600万。二是积极实施城市道路建设。宝啤路、东新路已完工；陇海北路铺设路面、雨污水管道各1.7公里；大众路铺设污水管道700米、雨水管道400米、迁移燃气管道790米；啤酒南门路完成雨污水管道各400米；陈仓二路北段道路排水工程已完成拆迁和招投标工作。

3、保障性住房建设全面推进。一是千渭公租房桃园小区14栋楼已主体封顶，共建设公共租赁住房1263套，正在进行装饰装修后期施工，完成投资7500万元；李家崖公租房项目9月中旬已开工建设，目前，该项目三通一平基本完成，正在进行基坑开挖，因环保防尘治霾要求暂停。二是今年我区在建项目商品开发房住宅项目10个，建筑面积约24万㎡，投资约3.5亿元。千渭星城D区、顺祥龙逸居、东冠世纪城等房地产开发项目顺利实施。

4、全面加快重点片区建设。一是积极谋划老城区、车站厂区、陈仓中路、东门十字四大片区旧城和棚改，申报育才苑东片区等旧城改造项目6个，申报阳平铁路物流中心片区棚改及虢镇城区危房改造项目共5个1790户。二是积极实施旧城改造和棚改项目。截至目前，旧城改造项目加快实施，原公安分局片区项目正在进行安置小区建设；青啤东厂区项目启动建设；青啤东生活区项目完成拆迁；东门二期项目完成制镜厂、制鞋厂拆迁两户企业拆迁以及拆迁户调查摸底、入户登记。棚改项目有序推进，宝鸡纺织机械厂片区、宝鸡绒布印染厂片区棚改项目正在签订协议和实施局部拆迁，截至目前新开工386套，完成投资1.1亿元；金港大厦项目，拆迁安置104套，已基本建成。

5、积极实施民生工程。一是稳步推进老旧小区改造。今年投资600万元对中街小区等8个老旧小区进行提升改造，目前千渭廉租房、房管14号楼小区等5个小区已完成改造，千渭星城廉租房小区、房管14号楼及磷肥厂小区正在实施改造。二是继续推进“气化村”建设。目前，全区的城区主管网已基本建成，在虢镇等7个镇街45个村铺设燃气管道234公里，11296户城乡居民用上了天然气。截至11月20日，今年煤改气已点火通气5626户，已挂表在建为2415户,其余建设工程正在按计划推进，预计今年年底超额完成任务户数。三是积极实施城市“五拆”。今年市五拆办下达我区的五拆工作任务共5个片区共3.96万㎡，截至目前，拆除啤酒南路等10余处违建13117.6平方米，拆墙透绿已完成5处986米，并已在该处新建透视墙986米。四是积极推进集中供热工作。今年佳苑新城、东冠世纪城2个小区实现集中供热，新增供热面积25万㎡。截至今冬，我区集中供热面积达到267万㎡，燃气锅炉供热面积达到85万㎡，全区供热面积达377万㎡。

6、提升水平精细管理城市。一是持续开展文明城区综合管理“月月评”活动，截至目前共组织活动10次，专栏电视播报10次。二是及时派遣和处理数字化案件。截止11月20日，全区数字化城管平台共承办数字化案件29337件，处置29207件，处置率达99.56%。三是深入开展城市精细化管理整治活动，持续整治背街小巷秩序，集中整治城区市容环境卫生、道路基础设施，加强道路清扫保洁及绿化清洗，针对建材南路、陈仓医院门前、权家巷等路段存在突出问题，开展集中清理和整治，并随时跟进防止反弹。四是大力开展市容环境综合整治“百日行动”，突出抓好城市管理难点问题和秩序整顿，开展占道经营、出店经营、车辆停放、交通秩序和市政设施、城市绿化及广场游园秩序、集贸市场管理等方面的集中整治。五是加大城市管理督查检查力度，针对突出问题下发督办5件次，协调相关单位移除公园路阻碍交通的电力杆线。六是积极做好节庆氛围营造。

7、综合执法持续整治市容。一是深入开展市容专项整治，重点整治出店经营、占道经营，规范管理便民摊群点，共规范处罚出店经营、占道经营户152户，清除非法小广告843条，确保主城区市容面貌干净整洁。二是加大对次干道、背街小巷占道洗车、修车、门窗加工、维修业等影响市容市貌行为的查处力度，共下发整改通知37余份，暂扣修车、洗车、加工工具11套，确保道路整洁畅通。三是规范户外广告、门头牌匾设置工作，拆除破损、陈旧户外广告门头牌匾19处，更新更换6处。四是加强辖区养犬管理工作。五是规范管理辖区便民摊群点。

8、强化管理营造整洁环境。一是全面加强景观苗圃、陈仓苑、车站广场、千渭广场等公园管护工作，移栽乔木820余株、草本花卉2000余㎡，修剪绿篱71.5万㎡，清除杂草37.5万㎡，设施管护方面，及时对公益广告、护栏等进行更换，维修加固石凳、路灯等设施186个，制作警示牌、公益广告牌50面，并对公园内公厕实施维修管护，确保正常使用。二是扎实做好道路绿化管护工作，补植乔灌木7586株；对高速路口转盘进行绿化两次提升改造，增添宿根花卉4.6万多盆；修剪绿篱20.9万㎡；绿化带浇水1.26万吨，病虫害防治用药水9.78万斤。三是认真做好环卫清扫工作。全面提升道路清扫保洁质量和精细化管理水平，全年共考核13080处网格。四是持续强化量化考核奖罚、文明祭祀、降污治霾等工作。

9、加大力度维护市政设施。一是及时疏通污水管网。共清理雨水井1136个，清理污水明渠294米；更换井篦井盖101个；更换树盘3套；疏通污水管道1860米，抽排污水53车；修补道沿144米，修补更换彩砖3316m2，修补沥青路面1236m2；检修抽水泵站3次，确保雨季安全度汛。二是全面做好路灯维修维护。共提升改造背街小巷路灯38盏，共更换各种路灯器材363个，更换电缆160米；处理电缆故障23起，处理控制箱及其它故障37次；校正灯杆5次；接收市上移交的路灯147杆；根据季节和天气变化及时调整路灯亮熄灯时间48次。

10、加速推进危房改造。一是督查检查推进项目实施。建立危房改造进度半月通报制度、隔周工作推进会制度。二是开展培训提高技术支持。三是群策群力发动爱心企业捐建。四是多措并举解决群众入住问题。目前，2018年实施危房改造865户，我区2018年脱贫退出户安全住房比例达到了100％，困难群众的住房条件和居住环境得到大幅度改善。

11、强化措施铁腕治霾。一是加大建筑工地监管力度，每周坚持对21个在建工地进行督查检查，督促涉及降污治霾案件的建筑工地全面做好整改。二是全面完成中央督查回头看各项问题整改。三是开展禁止燃放烟花爆竹活动。四是扎实开展餐饮业油烟整治活动。五是积极开展夏季露天烧烤专项整治。

12、恪尽职守严格监管。一是积极配合做好秦岭生态环境整治行业监管。二是安排部署各建筑施工企业对建筑施工质量安全进行大检查，共开展全面大检查8次，开展消防安全、节假日安全等专项检查20余次，全区建筑施工安全形势平稳，未发生安全生产事故。三是按照“全覆盖、零容忍、无死角”的要求对全区12家燃气经营站点进行全面检查。

13、全面规范物业管理。一是进一步落实各职能部门职责。二是建立物业投诉通报制度。三是通过物业微信公众平台全面公开物业服务工作动态，加强与业主的沟通，今年共发布信息51条。四是及时调处物业矛盾纠纷。共受理物业投诉104件，政府信箱网民留言41件，电话投诉近90多起，处理群众来访5件，处理率达到98%。

14、全面加强防震减灾工作。一是不断完善地震监测及群测群防工作。二是积极开展地震安全隐患排查。三是加大应急避难场所建设力度。四是组织各类地震应急演练。五是充实应急救援队伍建设。六是强化区级示范建设。七是快速应对宁强地震。八是扎实开展防震减灾宣传教育工作，提高市民防震减灾意识。

15、积极做好人防工作。一是全面加快人防基础建设。二是完成人防机动指挥通信平台建设。三是完成电台升级加密、短波无线电台三级组网及沟通联络任务。四是全面检查我区人防结建工程，保障人防结建工程运行规范，使用安全无事故。五是制订陈仓区人防汛期工作措施与应急预案。

16、完成了区委区政府交付的其他工作。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算由部门本级（机关）决算和所属3个基层预算单位决算构成。基层预算单位为宝鸡市陈仓区公用事业管理所、宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站、宝鸡市陈仓区住房保障服务中心。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制85人，其中行政编制20人、事业编制65人；实有人员200人，其中行政24人、事业176人。单位管理的离休人员0人，退休人员10人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计207,318,608.28元（其中：上年结转结余23,042.00元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加113,236,831.49元,增长120%,主要原因是因体制改革，原市陈仓园林环卫管理处、市执法局陈仓大队、市垃圾收费处、市垃圾清运中心人员和经费下划;保障房项目资金增加。

（2）2018年度本年支出决算总计207,318,608.28元（其中：年末结转结余24,042.00元），较上年增加113,213,789.49元,增长120%,主要原因是因体制改革，原市陈仓园林环卫管理处、市执法局陈仓大队、市垃圾收费处、市垃圾清运中心人员和经费下划;保障房项目资金增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计207,295,566.28元，其中：当年财政拨款收入207,295,566.28元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计207,294,566.28元，其中：基本支出20,047,458.98元，项目支出187,247,107.30元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计207,295,566.28元，较上年增加113,235,121.49元,增长120%,主要原因是因体制改革，原市陈仓园林环卫管理处、市执法局陈仓大队、市垃圾收费处、市垃圾清运中心人员和经费下划;保障房项目资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计207,294,566.28元，较上年增加113,235,831.49元,增长120%,主要原因是因体制改革，原市陈仓园林环卫管理处、市执法局陈仓大队、市垃圾收费处、市垃圾清运中心人员和经费下划;保障房项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出205,344,566.28元，按支出功能分类：一般公共服务支出6,321,312.00元（主要用于基础设施建设支出），国防支出200,000.00元（主要用于人民防空支出），社会保障和就业支出940,000.00元（主要用于机关事业单位养老保险缴费支出），医疗卫生和计划生育支出397,274.00元（主要用于干部职工医疗保险支出），城乡社区管理事务支出35,390,883.48元（主要用于人员工资及城市维护费支出）,国土海洋气象等支出132,000.00元（主要用于地震观测员补助支出），住房保障支出158,788,400.00元（主要用于棚户区改造、农村危房改造、保障性安居工程支出），债务付息支出3,174,696.80元（主要用于地方政府一般债务付息支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出20,047,458.98元，按支出经济分类：工资及福利支出19,188,680.50元，商品和服务支出807,778.48元，对个人和家庭的补助51,000.00元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20,047,458.98元，其中：人员经费19,239,680.50元，公用经费807,778.48元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年政府性基金拨款收入1,950,000.00元，支出1,950,000.00元，主要用于污水处理费专项债务收入安排的支出。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出23,000.00元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费23,000.00元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0%,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：单位2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计3批次，共接待35人，共计支出23,000.00元，具体开支内容包括住宿、餐费等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出46,199.00元，主要用于组织行业人员业务培训支出，比上年增加28,233.00元,增长157.15%,主要原因是培训人员和批次较上年有所增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出70,000.00元，主要用于危房改造、物业管理、防震减灾培训等专项工作组织的会议支出，比上年增加2,210.00元,增长3.26%,主要原因是培训次数和人数较上年有所增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款187,247,107.30元，主要用于城市基础设施维护、农村危房改造、保障性安居工程、城市污水处理以及老旧小区改造、西大街特色街区改造等重点项目，在资金使用和管理上，我们严格按照资金来源和性质，做到专款专用，从资料审核到资金拨付，严格按照规定和流程，确保项目资金使用合规合理。经开展绩效自评，项目资金使用合理，各项重点工作顺利推进。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出207,468.50元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加107,614.50元，主要原因是因体制改革，下划人员增加。

（二）政府采购支出情况

单位严格按照政府采购相关规定执行，2018年预算内资金政府采购支出20,872,500.00元，其中政府采购货物类支出372,200.00元、政府采购服务类支出696,600.00元、政府采购工程类支出19,803,700.00元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局）.pdf】

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）