中国共产党宝鸡市陈仓区委员会农村工作部2018年部门决算及“三公”经费公开说明

1、强化载体，提升美丽乡村建设水平。一是做好实施方案，强化规划引领。年初，我们对今年拟创建的22个村及省级美丽乡村试点村进行指导调研，协助各村制定了《2018年美丽乡村创建实施方案》。召开了全区200余人参加的农业农村暨绿色陈仓工作大会。二是落实帮扶主体，强化组织领导。结合市上领导和部门包抓市级美丽乡村工作，我们以两办文件形式（宝陈办发[2018]33号）具体安排了区级领导和部门结对包抓工作。今年，对22个市区级美丽乡村分别由区级领导和部门包抓，下达了具体目标任务，22个区级领导、区级部门和22个创建村结成对子，夯实了工作责任。指导协调各相关部门开展美丽乡村建设包抓帮扶活动，年内新建了8个市级美丽乡村和14个区级美丽乡村，并推荐南峪村和太公庙村参评全市“美丽乡村示范村”，目前市上已完成考核检查工作。三是改善人居条件，强化环境治理。我们按照“四美”的总体要求，以村庄整治与生态创建为重点，全面推进农村环境建设，不断改善农村人居环境。在具体工作中，突出基础设施建设、环境卫生综合整治和绿化美化工作有机结合，全面推进美丽乡村建设工作。今年来，在创建村以整村连片推进和整治“脏乱差”为突破口，持续推进村容村貌治理，不断提升环境卫生整治水平。截至目前，22个创建村环境卫生综合整治累计投资220万元，清理“三堆”810多方，粉饰墙体3600平方米，衬砌渠道9.6公里，经过治理，创建村环境生态面貌明显改善。以创建村的主干道路及重点区域绿化、美化提升为重点，认真扎实开展美丽乡村建设。在工作开展中，我们与区林业局结成对子，发挥各自的优势，对创建村提供绿化项目和技术支持，提高了绿化工作的成效。截至目前，全区22个创建村共完成绿化面积230亩，栽植绿化苗木24.38万株，占年度目标任务的100%。“绿色家园”的绿化美化档次不断提升，群众的幸福指数大幅提升。四是突出项目整合，注重工作实效。我们以美丽乡村建设为载体，积极整合涉农部门项目资金，使农村一事一议、涝池治理、城乡环境综合整治、最后一公里等项目资源与美丽乡村建设工作有机结合，切实做到将项目资金捆绑使用，最大程度发挥资金的聚集效应，真正做到“美丽乡村建设到哪里，资金项目配套跟进到哪里”。与区文明办协调，将“文明家园·美丽乡村”活动的实施镇村与承担市区级美丽乡村建设的镇村紧密结合，提升美丽乡村建设的层次。同时，积极争取省财政厅的美丽乡村建设项目。今年，全区有太子沟村、齐西村和洞坡村三个村争取到省财政拨付的美丽乡村建设专项资金600万元，全面打造在区内外有影响力的美丽乡村示范村，大幅提升陈仓美丽乡村建设水平。五是积极开展“争先进位”工作。推选周原镇和虢镇街办参评宝鸡市2018年度经济社会发展“十强镇”，准备推选杜赵村等14个村参评宝鸡市2018年度经济社会发展“百强村”。

2、统筹城乡，加快农民增收步伐。着力加快周原现代农业园区统筹城乡综合示范区建设。今年以来，周原镇充分利用地理区位的优势，加快推进招商引资和全民创业，完成投资35770万元，开工建设9个重点项目，育才玻璃技术改造项目、周原镇萃丰园改造提升项目、宝鸡毅武面粉公司新建项目、骏成达特种车辆生产线建设项目、周原镇基础设施建设项目、奕博机械制造公司项目、二村木森源苗木花卉基地建设项目、周原镇农业综合开发高标准农田建设项目、北源庄园生态农业建设，截至目前，所有项目均已完工。持续改善农村居民生活条件。加快推进农村五改工作，全年改气完成5136户，占市任务的82%；改电完成6060户，占市任务的141%；改炕完成48204户，占市任务的220%；改暖完成1860户，占市任务的100%；改灶完成14745户，占市任务的117%。有力的改善了镇村生产、生活环境。不断做好中心村社区建设。坚持把农村社区建设作为加快美丽乡村建设和统筹城乡一体化发展的突破口，不断强化措施，持续加大投入，积极探索实践，集中开展了以建阵地、优环境、促服务、惠民生为主要内容的农村社区建设工作，努力缩小城乡之间的“空间距离”和“设施落差”，使农村生活居住条件明显改善，农民生活质量稳步提升，实现了城乡和谐发展。今年全面完成了11个村的农村社区服务中心建设任务，总投资达到254万元。实施了3个村的农村幸福院建设项目，实现了中心村的全覆盖。截至目前,全区154所农村幸福院已全部运行，投入运行的农村幸福院收益总人数6219人，现有就餐人数1554人，日常文体娱乐活动的4251人。

今年我区共实现劳动力转移就业14.18万人，创经济收入22.6亿元，完成有条件居民进城落户3356人。截至年底，全区农村居民人均可支配收入达到12609元，同比增长9.1%，达到预期增长目标。全区经济社会实力不断壮大，共有1镇14个村分别荣获2017年度全市经济社会发展综合实力“十强镇”和“百强村”，十强镇连年保持有一到两个镇（街）入选，百强村保持连年增加势头，其中周原镇连续六年蝉联“十强镇”，2017年位居全市第3位。

3、努力作为，推进乡村振兴战略实施。作为我区实施乡村振兴战略工作的牵头部门，我们组织我部班子成员和全体机关干部系统学习领会了中省1号文件和《市委、市政府关于实施乡村振兴战略的实施意见》（宝发〔2018〕6号）文件精神，并讨论交流了对文件精神的解读，提高了认识和政治站位。同时按照工作安排，5月中上旬我部组织专人到涉农相关部门和镇街、村进行调研，深入了解我区实施乡村振兴战略的具体内容和举措，5月底组织全区38名涉农部门、各镇街、重点村负责同志前往浙江大学进行“乡村振兴战略”培训学习，做好了起草我区乡村振兴战略的实施意见准备工作。

4、创新思路，提升调研辅政水平。今年以来，我们深入基层，立足实际，创新思路，明确目标，努力提升调研辅政水平。一是围绕落实中央一号文件、统筹城乡发展、美丽乡村建设、发展现代农业、城乡环境卫生综合整治等事关全局的热难点问题，集中力量，组织开展了三轮调研活动，形成调研报告8篇，上报省市各种信息12条。二是围绕今年全区重大决策部署和重点工作，编辑出版了《2017年度全区优秀调研课题成果汇编》一书。征集下发重点调研课题57个，加强调研指导和信息收集，做好优秀调研成果的评定和汇总工作。三是创新工作方法，做好农村固定观察点工作。通过集中培训记账户、细化记账管理，确保农户记账数据真实有效。我们先后圆满完成了中央政策研究室、国家农业部和省委政研室安排的《农村能源消费情况调查》、《农户现金收入调查》、《农户劳动力就业情况调查》、《农村阳光培训工程情况调查》、《耕地质量与保护调查》和《家庭农场、农业产业化龙头企业、种养大户调查》等6项集中调查任务。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本部门的部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离休人员0人，退休人员5人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计3963035.93元（其中：上年结转结余1100元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加1348461.77元,增长51.6%,主要原因是增加了人员工资支出和项目支出。

（2）2018年度本年支出决算总计3963035.93元（其中：年末结转结余0元），较上年增加1348461.77元,增长51.6%,主要原因是增加了人员工资支出和项目支出。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计3961935.93元，其中：当年财政拨款收入3961935.93元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况2018年本年支出合计3961935.93元，其中：基本支出1596207.40元，项目支出2365728.53元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计3961935.93元，较上年增加1347361.77元,增长51.5 %,主要原因是增加了人员工资支出和项目支出。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计3961935.93元，较上年增加1347361.77元,增长51.5 %,主要原因是增加了人员工资支出和项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出3961935.93元，按支出功能分类：一般公共服务支出2039632.37元（主要用于机关运行支出、公务员考核奖励支出、美丽乡村考核奖励支出），社会保障和就业支出478289元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金支出、住房公积金支出），医疗卫生与计划生育支出83014.56元（主要用于机关单位医疗支出），城乡社区支出1360000元（主要用于村级美丽乡村创建补助资金支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出1308177.56元，商品和服务支出58080.84元，对个人和家庭的补助223600元，基本建设支出0元，其他资本性支出6349元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1596207.40元，其中：人员经费1531777.56元，公用经费64429.84元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出5000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元)，公务接待费5000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0 %,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0 %，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 我单位2018年无公务车辆购置，部机关及部属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计5批次，共接待80人，共计支出5000元，具体开支内容包括：接待市上调研检查产生的用餐费、住宿费等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出78318元，主要用于机关单位人员外出参加培训支出、公务员培训、固定观察点培训支出，比上年增加43318元,增长123.77 %,主要原因是加大了对村干部美丽乡村建设的培训力度，相应的培训次数、人员费用支出增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出20000元，主要用于召开农村工作会的费用支出，比上年增加7275元,增长57.17 %,主要原因是会议规模扩大、会议费支出相应增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1720000元，其中360000元主要用于召开农村工作会上对村级美丽乡村建设暨统筹城乡发展补助资金，1360000元主要用于村级美丽乡村创建补助建设资金。我部领导高度重视，严格执行财政部门专项资金的管理规定，不断加大对市、区级美丽乡村创建的投入力度，按照机关专项资金拨付程序，及时将专项资金拨付到相关镇（街）财政所，提升了美丽乡村创建水平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出64429.84元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加16824元，主要原因是增加了机关办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（中国共产党宝鸡市陈仓区委员会农村工作部）.pdf】