宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局2020年部门综合预算

发布时间: 2020-02-28 09:21:12 分享：

来源:财政局

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局是区政府民生保障部门，主要负责全区就业创业、社会保障、人事管理、工资福利、劳动关系等业务，承担着稳定就业、扶持创业、就业扶贫、城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、事业单位人事宏观管理、职称评审、事业单位人员工资福利审批、治欠保支、人事劳动争议调解等工作，内设政秘股、人事管理股、工资福利股、社会保障股、劳动就业股、区人事劳动争议仲裁院等。

二、2020年度部门工作任务

(一)坚持就业优先，确保全区就业局势稳定

1.积极应对疫情影响。科学分析新冠肺炎疫情对就业形势的影响，重点推动工业企业、建筑交通、农业生产、文化旅游等行业复工复产。积极搭建线上招聘平台，及时推送务工用工信息，发挥好桥梁作用，保持疫情防控期间全区就业形势稳定。

2.实施就业优先政策。把稳就业作为头等大事，加大宣传力度，严格贯彻关于进一步做好稳就业工作意见，全面落实各项扶持措施，确保发挥政策最大效应。牵头成立全区稳就业工作专班，定期分析研判就业形势，统筹推进稳就业工作。

3.加大援企稳岗力度。继续阶段性降低失业和工伤保险费率，加大失业保险稳岗返还，稳定企业用工岗位。落实困难企业开展职工在岗培训补贴政策，支持企业利用网络开展在职职工线上技能提升培训。

4.抓好重点群体就业。深入实施青年见习、就业启航计划，“三支一扶”计划，积极扶持建档立卡贫困劳动力、就业困难人员、高校毕业生、退役军人、返乡农民工等群体多渠道就业。加强就业援助，确保零就业家庭动态清零。

5.全力做好技能培训。加大就业技能培训全覆盖惠民工程实施力度，深入推进职业技能提升行动，以企业职工为主要对象，按照以需定培、以培供需的方式，因时因地，“线上”“线下”有效结合，突出培训质量和效果，通过大规模培训促就业、稳就业。

6.促进创业带动就业。全面落实创业扶持政策，构建融创业培训、创业交流、创业服务于一体的服务平台。继续实施县镇标准化创业中心创建项目，及时落实补贴资金。加大对重点群体创业扶持力度，加强创业孵化基地和创业担保贷款信用村建设，不断增强创业带动就业的倍增效应。

7.做好高校毕业生就业工作。要密切监测疫情和经济形势变化对高校毕业生就业的影响，及时摸清全区就业困难学生群体底数，积极开发就业见习岗位，统筹做好毕业、招聘、考录等工作，帮助高校毕业生顺利毕业、尽早就业。

8.提升就业服务水平。采取 “点对点”“一站式”直达运输服务、自行外出务工服务保障、滞留农民工就业帮扶攻坚行动等形式，精准实施帮扶行动，打通农民工返岗复工“最先和最后一公里”，确保农民工应返尽返。大力推广“宝鸡就业”APP，为用工单位和求职者提供全方位公共就业服务。

(二)坚持保障民生，着力提升社会保障水平

9.推进社保制度改革。持续完善社保体系建设，继续扩大宣传引导，巩固提升全民参保成果。积极推动机关事业养老保险制度改革，做好机关事业单位在职人员企业养老保险转移后退费工作，妥善解决职业年金收集和待遇计发问题。全面实施城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。

10.落实惠企惠民政策。严格落实中省疫情防控期间社会保

险“减、免、缓”政策，有效减轻企业负担，使企业享受更多的政策红利。切实做好养老保险转移接续政策，稳妥做好退休人员养老金调整工作。

11.全面提升经办水平。大力推广城镇职工和城乡居民网上服务平台和手机APP应用，不断提升群众应用手机APP办理参保、缴费、认证、查询等业务的自主办理率。持续拓展社保卡运用功能，积极推广电子社保卡签发使用。

12.加强社保基金监控。全面加强对社会保险基金、职业年金风险防控，扎实开展专项检查，严厉打击骗保行为。继续执行风险防控报告制度，完善日常稽核、专项稽核和举报稽核相结合的工作机制，追究和查处违规行为，健全内控监管机制，确保基金安全平稳运行。

(三)坚持规范稳慎，着力加强人才队伍建设

13.推进事业单位制度改革。深化事业单位人事制度改革，按照中省市部署，落实县以下事业单位管理岗位等级晋升制度。严格执行《事业单位人事管理条例》，进一步优化中、高级专业技术岗位设置比例，规范做好全员聘用，

14.拓宽人才引进渠道。聚焦“五大板块”协同发展、港务区发展、陆港新城建设等区域战略性规划，加大急需紧缺人才引进力度，逐步改善事业单位干部队伍结构。

15.加强专技人才队伍建设。贯彻落实深化职称制度改革实施意见，推行阳光职称评审，组织做好农林水、教育、卫生等各系列中、高级职称网报评审。继续实施专业技术人才继续教育和知识更新工程，不断加强技能人才队伍建设，进一步激发专技人才干事创业活力。

16.优化工资收入分配。健全事业单位工资分配制度，继续做好事业人员福利待遇各项审批业务，推动义务教育教师工资待遇政策落实。跟进调整事业单位工作人员、机关工勤人员基本工资标准和乡镇工作人员补贴标准。履行新冠肺炎疫情防控期间一线医务人员和家属关爱保障牵头协调职责，推动相关待遇落实。

(四)坚持保障权益，着力构建和谐劳动关系

17.全力抓好根治欠薪工作。积极宣传《保障农民工工资支付条例》，深入实施根治欠薪行动，加大日常欠薪问题处置力度，强化对建筑、餐饮、交通等重点领域劳动关系风险预测，督促抓好八项制度、十二条措施落实落地，在此基础上推动监管范围以城镇为主向统筹城乡转变，创新执法方式，健全监察机制，通过依法根治欠薪促使农民工体面劳动。

18.提高劳动人事争议处理效能。加强劳动争议仲裁院建设，创新调解仲裁机制和方法，健全裁审衔接，确保案件受理率达到92%以上，案件调解率60%以上，提高劳动仲裁效能和办案质量。

19.深化企业工资收入分配指导。深入推进集体协商、和谐劳动关系企业创建活动，切实保障用人单位和广大劳动者合法权益。组织开展企业薪酬调查，及时发布劳动力市场指导价位和企业工资指导线，严格执行最低工资标准，推动收入分配更加公平、更趋合理。

(五)坚持精准施策，推进人社扶贫工作

20.聚力深化就业扶贫。巩固扩大就业扶贫成果，深化就业扶贫“六项工程”，健全完善局属单位、机关股室包抓镇街的工作机制，扎实开展“一对一”就业服务。继续落实交通费补助、就业创业培训补贴、扶贫载体补贴等激励措施，鼓励扶贫基地、社区工厂、辖区企业吸纳贫困劳动力，优化整合公益性岗位，促进贫困人员就近就地就业，多渠道保障贫困劳动力有稳定收入，不断提升就业脱贫质量。

21.持续推进技能扶贫。根据贫困劳动力的多样化需求，坚持短期、中期、长期培训相结合，做到技能培训全覆盖。突出中期技能培训，建立中长期培训运行制度、管理制度、服务制度等长效机制。推广校企合作、新型学徒制、订单培养、定向定岗培训新形式。推进技能脱贫千校行动，确保符合条件的学生享受资助政策。

22.积极推进社保扶贫。落实为建档立卡未标注脱贫人员代缴城乡居民养老保险费和60周岁以上贫困人员享受城乡居民养

老保险待遇政策，抓好社会保险助力减贫防贫后续政策落实。

(六)坚持民生为本，不断提升人社服务水平

23.深化“放管服”改革。统筹推进“放管服”改革、优化提升营商环境和人社系统行风建设，加快跟进落实“互联网+政务服务”和“一网通办”要求，让更多的人社公共服务事项由线下向线上转变。持续开展“减证便民”行动，全面清理各类无谓证明。

24.促进服务平台全面提升。健全以就业、社保等为重点的公共服务体系，完善服务网络，推进“智慧人社”项目建设。拓宽“金保工程”网络运营的深度和广度，加快社保卡全覆盖步伐，推广第三代社保卡和电子社保卡，完善镇街基层公共服务平台规范化建设。

25.加强窗口经办队伍建设。继续实行“五制” “四公开”“三亮明”经办服务规范，持续加强窗口单位队伍能力素质，加大明察暗访力度，加强对镇街、社区劳动保障协理员有效监管，聚焦群众反映强烈的堵点难点问题，积极协调解决落实，努力提供更加优质、便捷、高效的人社公共服务。

(七)坚持初心使命，全面强化自身建设

26.加强政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，。持续巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，学深悟透、真学真用习近平新时代中国特色社会主义思想以及十九届四中全会精神，推动主题教育成果制度化长效化，进一步筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

27.推进依法行政。持续推进学习型机关、培养学习型干部，通过不断学习法律法规，增强干部法律意识，规范行政执法行动。严格落实“三统一”制度，加强规范性文件管理。对行政处罚、行政许可等案卷进行复查评审，坚持行政许可事中事后监管工作。增强对干部职工法治宣传教育及培训工作力度，积极参与人社法治知识竞赛。着力化解信访矛盾纠纷，开展重大问题专项治理，加大突出问题协商协办和解决力度。

28.提升干部履职能力。着力解决干部职工揪心事、挠头事、棘手事、难缠事，努力提升干部的获得感归属感，树立良好行风导向，进一步激发干部队伍干事创业活力。深化用好“三项机制”，激励干部争先创优，教育和引导干部职工不畏困难，自我加压，狠下功夫，埋头苦干，创新实干，在大战大考中展示人社干部精气神。

29.深化党风廉政建设。严守政治纪律和政治规矩，深入推进党风廉政建设，全面落实“一岗双责”和从严治党主体责任，层层传导压力。主动加强与派驻联合纪检组联系，用好监督执纪“四种形态”，强化民生保障领域风险防控，抓早抓小、防微杜渐，让清廉从政、清正干事成为人社干部干事创业的鲜明底色。积极做好区委第七轮巡察反馈问题整改工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制75人，其中行政编制17人、事业编制58人；实有人员61人，其中行政12人、事业46人。单位管理的离退休人员17人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入786.56万元，其中一般公共预算拨款收入786.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少138.95万元，主要原因是因机构改革，单位整建制划转，人员减少；2020年本部门预算支出786.56万元，其中一般公共预算拨款支出786.56万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少138.95万元，主要原因是因机构改革，单位整建制划转，人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入786.56万元，其中一般公共预算拨款收入786.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少138.95万元，主要原因是因机构改革，单位整建制划转，人员减少。2020年本部门财政拨款支出786.56万元，其中一般公共预算拨款支出786.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少138.95万元，主要原因是因机构改革，单位整建制划转，人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出786.56万元，较上年减少138.95万元，主要原因是因机构改革，单位整建制划转，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出786.56万元，其中：

（1）行政运行（2011001）423.45万元，较上年增加3.41万元，原因是公用经费增加。

（2）事业运行（2011050）189.08万元，较上年增加54.36万元，原因是事业人员增加。

（3）培训支出（2050803）1.25万元，较上年增加1.25万元，原因是上年度无该科目支出。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.71万元，较上年增加3.55万元，原因是增加了离退休人员体检费。

（5）事业单位离退休（2080502）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是增加了事业退休人员体检费。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.16万元，较上年减少36.18万元，原因是人员减少。

（7）死亡抚恤（2080801）2.34万元，较上年增加0.78万元，原因是享受遗属待遇人员增加。

（8）行政单位医疗（2101101）21.45万元，较上年减少1.98万元，原因是行政人员减少。

（9）事业单位医疗（2101102）13.27万元，较上年减少3.29万元，原因是人员减少。

（10）住房公积金（2210201）56.70万元，较上年减少18万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出786.56万元，其中：

工资福利支出（301）637.60万元，较上年减少179.05万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）116.86万元，较上年增加37.46万元，原因是增加了委托业务费。

对个人和家庭的补助（303）32.09万元，较上年增加2.63万元，原因是遗属补助和离退休费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出786.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）112.50万元，较上年减少243.2万元，原因是预借津补贴人员减少。

机关商品和服务支出（502）80.89万元，较上年增加26.89万元，原因是增加委托业务费。

对事业单位经常性补助（505）561.08万元，较上年增加561.08万元，原因是上年度无该科目支出，主要是维持事业单位正常运转的人员经费和日常公用经费。

对个人和家庭的补助（509）32.09万元，较上年增加3.77万元，原因是增加离休费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.23万元，较上年减少0.2万元（5.8%），减少的主要原因是公务接待减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.23万元，较上年减少0.20万元（5.83%），减少的主要原因是公务接待减少；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.38万元，较上年减少0.02万元（1.43%），减少的主要原因是预算会议费支出减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.25万元，较上年无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款786.56万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排97.90万元，较上年增加21.5万元，主要原因是增加了委托业务费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（人社局）