宝鸡市陈仓区县功镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

6、食品药品监督管理所职能职责：食品药品监督管理。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

2018年，全镇共完成固定资产投资10.2亿元，占任务的100%；招商引资到位资金5.014亿元，占任务的100.28%；完成工业总产值10.8亿元，工业集中区增加值3.03亿元，较上年增长12%；农民人均纯收入达到16406元，比上年同期增长10%。现就具体工作汇报如下：

一是投资1.8亿元建设14栋1266套桃园保障性住房项目已完成主体工程。二是总投资1.3亿元的天然气入户工程已实现9个村通气点火。三是投资5000万元的西建沥青搅拌站建设项目已建成投用。四是完成了投资2240万元的村庄道路硬化39.2公里。五是投资1500万元的宝鸡颐养康复医院建设项目已建成投用。六是完成了投资870万元的电力设施改造项目，改造0.4KV低压线路70.91km，新增10KV高压线路12.54 km，新增配变53台200KVA。七是完成了投资608.36万元的6285亩高标准农田建设项目。八是完成了投资56万元的新增千亿斤粮食生产能力灌溉工程建设项目，新打机井4眼，辐射灌溉面积200亩。

一是加强严村庵200亩优质苹果示范园和吴家庄1500亩现代农业园补植完善及果园管护工作。严村庵村在对原有20座大棚提升改造的基础上，新建8座食用菌大棚，目前28座大棚已经初见成效，种植的香菇长势喜人，羊肚菌种植正在积极筹备。二是加大养殖业发展步伐，全镇大家畜牛存栏1299头，其中百头以上4户，年出栏500头；羊存栏1810只，年出栏1000只；生猪存栏2818头，年出栏2018头；蛋鸡存栏59000羽，年产蛋350吨；土鸡养殖1750羽，出栏720羽；土蜂养殖1200箱。三是完成新一轮退耕还林栽植600亩，补植297.8亩；完成“三北造林”项目597亩；完成核桃经济林产业发展项目500亩。四是全镇夏粮收获面积62800亩，夏粮总产13587吨。秋粮种植面积21109亩，秋粮总产2271吨。2018年秋播小麦面积62800亩，油料播种面积4510亩。

四、打造亮点，分类施策，环境卫生整治成效显著

一是全力抓好以农村“五改”为重点的治污降霾，完成改气1111户、改电300户、改炕7006户、改灶2750户，拆除锅炉17台，清理煤厂6处、白灰厂7家，开展燃煤、扬尘等检查4次，发现问题6处，整改落实6处。二是大力开展“散乱污”企业整治，清理取缔4家，整改提升20家。目前15家整改提升类企业已整改达标并通过区上验收，现已开始试生产，4家清理取缔类企业已全部拆除设备，清理完毕。三是积极开展畜禽养殖污染专项整治，对涉及8个养殖场修建雨污分离池、尿液沉淀池、粪污堆放棚等，现均已整改到位。四是做好镇域内19家砂石厂日常监管工作，巩固砂厂整治环保治理工作成效。五是及时开展渣土倾倒和生活垃圾填埋场专项整治，持续加大对主次干道旁、河滩、干沟等渣土、垃圾乱倾乱倒“重灾区”的监管力度，着重从巡查和清运两方面入手，双管齐下，精准施策，有效保护了生态环境。

一是认真落实各项惠民政策。完成养老保险参保缴费18508人；办理医疗救助45例，报销金额10.06万元；临时救助167例，救助金额33.4万余元。全年累计发放各类救灾物资11.24万元。二是计生工作扎实开展。全力推进“两项工程”，服务育龄妇女2万人次，服务率达90%，流出人口持证率95%。三是切实加强综治维稳。完成社会稳定风险评估22件，排查调处各类矛盾纠纷123起，为群众挽回经济损失180余万元。为群众提供法律咨询80多人次，为困难群众提供法律援助2件。扎实开展扫黑除恶专项斗争，全力保障全镇经济社会发展稳定大局。四是大力推动安全生产工作。组织开展安全生产检查20余次，制定防火、防汛、防滑应急预案，强化防治管控责任机制，全镇全年无重大安全事故发生。五是抓实食品药品安全。举办食品药品经营从业人员培训班1期，参训140人次。完成了18种食品药品专项整治和200批次快检任务。全年办理各类餐饮证件107个，使我镇流通、小餐饮、小作坊持证率达到99%。六是做好宗教工作。贯彻落实党的民族宗教政策及上级关于民族宗教工作的文件和会议精神，宣传执行国家民族宗教法规。定期分析研究镇域内民族宗教方面的热点、难点，提出解决问题的对策和方法。督促检查村级民族宗教工作责任制和任务的落实，维护民族宗教和谐稳定。

七、强根固基，与时俱进，基层党建工作活力显现

一是学习教育取得实效。圆满完成了撤并后20个村“两委”换届选举工作，并对新任村“两委”干部开展了集体廉政谈话和能力提升培训。每月至少对扶贫“四支队伍”开展专题培训1次，每季度召开1次党务知识培训、党建现场流动会等，持续丰富镇村干部理论知识、提升业务能力。二是规范提升稳步推进。对全镇撤并后20个村进行分类定级，2018年度共创建标准化建设示范村5个、达标村5个、合格村2个，完成了镇机关、社区及9个村党组织规范化建设，完成了1个软弱涣散村党组织整顿和20个村的党建资料规范整理工作。投资39万余元，在县石路、东县路沿线新制作大型户外党建宣传牌13个，并对镇域内现有的户外党建宣传喷绘及时进行更新，达到了镇域内各主干路党建宣传全覆盖，进一步增强了党建工作的生机和活力。三是抓党建促脱贫成效凸显。先后完成了翟家坡社火文化广场、民间社火展览馆、南关文化广场及吴家庄扶持村级集体经济试点项目基建工程。开展党员结对帮扶活动，296名党员帮扶870户贫困户；推广“党支部＋X＋贫困户”模式，大力培养致富带头人，评选党员示范户、农业科技示范户60户，通过党组织和党员辐射带动作用促进农业增效、农民增收。

八、完善制度，加强监督，党风廉政建设纵深发展

一是以案促改，加强廉政教育。多次组织镇村干部学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等，提高党纪法规意识；多次召开镇村干部大会、民主生活会或组织生活会，对冯新柱案、宁建国案等进行警示教育、专题研讨，汲取教训，以案为镜。在全镇范围内建立村级家风家训馆或广场、长廊，建立家风家训馆示范点2个，弘扬优秀家风家训，将廉政宣传和教育贯穿到日常工作的始终，增强了党员干部廉洁自律意识。二是建章立制，推行权责清单。制定并公开了镇机关权责清单，规范了权力运行体系，提高了为民服务水平；以翟家坡、强家庄、陈家庄3个村为引领，继续深入推进“小微权力”清单制度，极大地促进了村级事务管理制度化、民主化进程。强化机关内部管理，坚持民主议事决策和个人重大事项报告制度；完善机关考勤、公务接待、公车管理等制度。三是正风肃纪，抓好队伍建设。严厉查处和纠正不正之风，规范执政行为。加强对脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争、生态环境保护、优化营商环境等领域的监督执纪，今年共立案查处党员违纪案件16起，第一种形态谈话27人次，给予党政纪处分30人。

今年全镇各项工作虽然取得了一些进展，但存在一些问题和不足：一是脱贫攻坚工作形势严峻，仍存在薄弱环节，更需持续加力；二是环保整治欠账较多，监管与整治任重道远；三是招商引资和重点镇建设推进较慢；四是特色产业发展持续性不强，缺乏发展后劲；五是环境卫生整治工作仍需持续推进。这些问题，我们将在今后工作当中采取有力措施积极加以改进。

2019年我们将着力抓好以下几项工作：一是以推进精准施策为抓手，认真落实“八个一批”脱贫攻坚政策，强化“四支队伍”管理，全力推进脱贫攻坚工作，确保完成脱贫任务；二是以治污降霾为重点，全力抓好中省市环保督察问题整改，推进散乱污企业、畜禽污染治理，巩固砂场等整治成果，全力推进“五改”工作，持续改善生态环境；三是以国家级重点镇建设为契机，加大招商引资力度，加快推进桃园保障房项目、积极做好天地网中药材基地、盛泽轩标准化厂房等项目洽谈，不断加快工业园区和小城镇建设步伐；四是以实施农村集产权制度改革为抓手，加快特色产业发展，推进教育、文化社会事业提升，抓好社会治安综合治理，强化安全监管；五是以美丽乡村建设为引领，完善农村基础设施，大力改善人居环境，努力开创县功经济社会各项事业发展新局面。

三、部门决算单位机构设置

2018年，宝鸡市陈仓区县功镇单位属一级预算单位，部门决算由1个基层预算单位的决算组成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制72人，其中行政编制49人、事业编制23人；实有人员52人，其中行政29人、事业23人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计15957973.78元（其中：上年结转结余4722.2元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年减少4832917.11元,下降23.25%,主要原因是本年项目减少。

（2）2018年度本年支出决算总计15957973.78元（其中：年末结转结余4722.2元），较上年减少4832917.11元,下降23.25%,主要原因是本年项目减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计15953251.58元，其中：当年财政拨款收入15953251.58元,事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计15953251.58元，其中：基本支出7444173.50元，项目支出8509078.08元,年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计15953251.58元，较上年减少4832917.11元,下降23.25%,主要原因是本年项目减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计15953251.58元，较上年减少4832917.11元,下降23.25%,主要原因是本年项目减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出15953251.58元，按支出功能分类：一般公共服务支出7466734元（主要用于工资福利支出、发放岗责奖），社会保障和就业支出926843元（主要用于行政事业人员养老保险，六十年代精简人员补贴，遗属补助），医疗卫生与计划生育支出374410元（主要用于行政事业单位人员医疗保险）农林水支出7185264.58元（主要用于村级一事一议项目支出，对村民委员会和村党支部的补助）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出5582809.5元，商品和服务支出663764元，对个人和家庭的补助1197600元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7444173.50元，其中：人员经费6780409.50元，公用经费663764元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出38000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费20000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20000元)，公务接待费18000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少0元，下降0%,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府单位2018年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计38批次，共接待515人，共计支出18000元，具体开支内容包括：

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，与上年持平,主要原因是无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出25000元，主要用于会议费支出，比上年减少3500元,下降12 %,主要原因是减少会议，缩减开支。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，一事一议财政奖补项目，专项资金扶贫基础设施项目，扶贫危房改造项目，该项目实行招标建设、产业巩固提升补助和产业生产发展，财政报账制实行一折通发放，现已竣工验收、张榜公示。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出663764.00元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少143476.00元，主要原因是人员减少，实际支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区县功镇人民政府）.pdf】

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区县功镇人民政府）