宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

（一）基本职能

1、党政办公室职能职责：宣传贯彻上级和本级党代会、人代会、党委、政府的决定、决议、方针、政策；发布本级党委、人大主席团、政府的决定和文件；管理党员、干部和各种档案；抓好机关事务和各项服务性事务，完成党政主要领导交办的其他工作。

2、经济发展办公室职能职责：承担农技、种子、畜牧、水利水保等服务职能，抓好农技咨询、培训、指导农业生产；搞好农业产前、产中、产后服务；做好农业产业结构调整和调查、示范、引导和推广，推进机械化生产进程；做好辖区内畜牧防疫防治工作等；抓好新农村建设工作；完成领导交办的其他工作。

3、社会事业管理办公室职能职责：贯彻落实国家及省市区有关民政事业法律法规惠民政策和工作部署，组织协调救灾工作，负责城乡最低生活保障制度及大病救助的实施工作，协助做好村级民主决策、民主管理和民主监督工作，抓好殡葬管理，规范地方标志的设置和管理。

4、公共服务中心、劳保所职能职责：负责劳动力资源管理，失业登记，就业及劳务输出管理，新型农村养老保险，《再就业优惠证》审核，职业介绍、指导服务、统计调查等工作。

5、公用事业管理办公室职能职责：负责土地、城建、林业及文明家园创建、卫生、老龄、老干工作。

6、财政所职能职责：负责本乡镇财政预、决算的编制；负责各项资金的使用、管理和机关内公共财产的管理；严格财务规章制度，做好年度结算和财务检查、村级财务核算业务指导、监督；抓好项目建设资金的协调落实和基金会清欠工作，完成领导交办的其他工作。

7、计划生育办公室职能职责：积极配合区计生局搞好计划生育宣传和优生优育服务工作；落实计划生育“三查”，协助落实计划生育节育措施工作；普及优生优育知识及保健知识。

8、食品药品监督管理所职能职责：负责对本镇药品、医疗器械、化妆品和保健用品的行政监督和技术监督。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。

9、综治维稳中心职能职责：负责平安建设综治维稳、信访及法律服务，矛盾纠纷调解等工作。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、主要经济指标完成情况：全镇2018年重点项目12个，总投资4亿元，全部超额完成建设任务。全社会固定资产投资收集整理投资项目21个，总投资6.97亿元，完成投资6.2162亿元，占全年任务的98.2%。招商引资全年任务为5亿元，其中省际资金4亿元，招商引资实际到位资金5.45亿元，省际到位资金4.192亿元，分别占全年任务的109%、104.8%。惠民农业园区投资1000万元，安装260瓦双玻光伏发电组件5000块，装机容量1325千瓦，年发电291兆瓦；惠民种植合作社投资1000万元，铺设节水滴灌管网15千米，建成自动一体化喷灌800个和水肥一体化设施一座；齐秦肉牛养殖场投资1000万元，改造牛舍8000平方米，硬化园区道路1公里，新建占地6亩的青贮饲料加工场一座，新增畜牧养殖粪污处理设施；五星粉丝厂投资600万元，扩建厂房800平方米，新增粉丝生产加工线一座。

2、夯实组织基础，促进党建工作全面过硬：一是经过镇党委、政府精心组织，5月底前全面完成了全镇3个合并村、8个一般村共计11个村的两委换届选举工作，换届后村党组织书记11名，其中女性1名；副书记15名，其中女性2名；55名支部委员共有女性10名，占总数的18%；党组织书记平均年龄48岁，支部班子高中及以上学历28人，占总数的51%，其中宝文理学院本科生1名。实现了村级党组织结构更优、素质更高、战斗力更强；共选出村主任11名、副主任14名、委员36名。村委会主任平均年龄49岁，副主任最年轻的30岁，委员最年轻的29岁，高中以上学历34名，女性14名，占总数的23%。通过换届真正优化了村干部的年龄和学历结构，同时大幅提高了女性干部的比例。学历更高、平均年纪更轻、班子结构更合理、女性占比更高，大大激发了村干部干事创业的激情。二是坚持开展好十九大精神学习。邀请党校老师对全镇党员进行重点讲解2场次，各支部组织党员开展集体学习200余次，在全镇范围内悬挂宣传十九大精神横幅、喷绘百余处，使十九大精神在我镇看的见、学的好、落得实。7月下旬组织镇村党员干部39人赴延安开展红色主题党日教育。三是加强党员日常教育管理，落实好“三会一课”制度。严格按照统一安排充分利用远教平台、主题党日活动组织开展好活动。做到“两学一做”常态化制度化、农村党员“六做六不做”承诺制、持续推进农村无职党员“设岗定责”、党员不信教承诺等。引导党员以学促行，主动认岗，积极履岗，通过实实在在的为群众办实事、干好事，做出了新样子。四是扎实推进“五化提升”工作。以规范提升基层党组织阵地建设为突破口，投资60余万元，按照“一厅六室”的建设标准，对齐东、孙家等7个村级阵地进行改造提升，建成了集便民服务、党员活动、三委会办公、矛盾调解、文化活动为一体的标准化村级党组织阵地。不断创新学习形式和载体，建立学用基地11个、树立了学用标兵11名。在全镇3个非公企业和1个社会组织党组织中开展“评星晋级、争创双强”活动，创建2星级非公企业党组织3个，3星级社会组织党组织1个。组织齐东村、齐西村开展了陕西省村级党组织标准化建设示范村创建工作。

3、实施精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战：全镇建档立卡贫困户676户2155人，已脱贫478户1666人（其中2018年脱贫63户211人）。已全部实现了产业扶贫项目全覆盖，住房安全，义务教育阶段无辍学学生，新农合参合率100%，大病保险参保率100%。一是投资32.43万元，支持73户贫困户发展家庭养殖、种植和加工产业；投资9.72万元，对138户贫困户土地流转进行政策补贴；投资10.35万元，实施30户计划脱贫户肉牛托养项目。全镇建档立卡贫困户676户2155人，短期产业达到178户，占27%，投入资金61.5万元；中长期产业达到527户，占78%，投入资金215.8万元。二是全镇今年实施危房改造31户，已全部建成验收并实现入住。三是全镇2018年贫困劳动力转移目标任务是114人，已完成116人，达到101.8%；自主创业目标任务4人，已完成5人，达到125%；贫困劳动力技能培训目标任务是40人，目前已完成74人，达到185%；落实外出务工交通补贴41人19100元；技能脱贫“千校行动”补助4人18000元；陕汽技能培训长期班生活补贴1人6000元；公益性岗位安置贫困户41人，镇扶贫车间、园区企业安置76人，“1+7”安置贫困户51人。四是实施健康扶贫、签约服务676户2155人，贫困人口参合率100%，大病保险参保率100%。五是全镇享受五保待遇66人，享受农村低保148户384人；全镇贫困残疾人281人，每季度约发放残疾人“两项补贴”5.25万元；为贫困残疾人家庭安装扶手30户，并对其中16户贫困残疾人家庭卫生间进行了全面升级改造。六是全镇共有建档立卡在校学生323人，其中区内学校就读学生203人，享受教育资助金额23.8827万元，区外学校就读学生120人，享受教育资助金额18.7976万元，覆盖率100%。七是今年落实贫困户扶贫小额信贷89户275万元，贫困户家庭获贷率5.81%，超额完成区上下达的62户任务。八是坚持民风建设、志智双扶，有效激发内生动力。各村每季度组织一次贫困户道德评议会，建立脱贫攻坚“红黑榜”，激发贫困户的内生动力；全部健全了“一约四会”，引导群众主动参与村民自治，公开民主议事，管理红白喜事，开展禁毒禁赌，推进移风易俗，促进民风向好向善；“爱心超市”全覆盖，实行积分卡管理，截至目前，共为贫困户兑换生活用品价值3.6万元；开展“七·五”普法宣传和律师进社区服务，加强日常矛盾纠纷排查化解，进行扫黑除恶专项斗争，不断推动全镇民主法治建设。

4、开展生态环保治理，守住“青山绿水”：一是开展散乱污整治以来区级部门对我镇认定“散乱污”企业共24家。经镇上前期协调开展工作，邀请区“散乱污”验收小组联合工信、环保、工商、国土等多部门共同对我镇“散乱污”企业进行验收销号，目前已经验收销号企业11家，未验收散乱污企业13家，均处于断电停业状态。二是“五改”工作扎实推进。投资4000万元，铺设天燃气输送主管网18千米，安装调压设施35处，阀门井5个，架设入户管网56千米，改气累计完成530户，改炕累计完成3832户，改灶累计完成2300户，电改暖累计完成85户，燃煤锅炉拆除2台，改厕160户。三是养殖服务与污染治理扎实推进。2018年产地检疫共计1500多车次，无害化处理生猪1500多头，发放精液票据10000份，供应优质精液5000多瓶，开展集中检查33次，督促331户养殖场户修建粪污治理设施，其中已建成281户，停养28户。

5、扎实开展环境整治，全面优化人居环境：投资1000万元，新建文明卫生示范街35条，新建花坛10000平方米并栽植绿化苗木，提升改造村级休闲广场14处，绿化、亮化进村主干道25公里；投资600万元，提升改造7个村的涝池，修复人工湿地12560平方米，新栽周边绿化4800平方米，提升改造生活污水收集渠道12000米；投资800万元，新建农贸综合市场3000平方米，商铺墙体立面改造约10000平方米,完善绿化亮化；组建秸秆禁烧巡逻队12支，配备宣传车11辆，制作横幅100条，实施土地深松项目12000亩，全方位做好“三夏”期间铁腕治霾工作。

6、深化平安建设，提高群众幸福指数：一是加大平安慕仪宣传力度，全镇共计发放宣传资料10000份、宣传袋10000个、围裙700个、悬挂宣传喷绘30张、宣传横幅30条、张贴手写宣传标语1000张、新建平安慕仪宣传文化墙300米、发送平安宣传手机短信10万条，启用LED宣传屏10块、宣传车11台、举办慕仪镇平安建设秦腔文艺晚会一场，各村“红袖章”走村入户宣传百余次，镇村干部下村入户宣传率达到99%，为平安慕仪建设筑牢了根基。二是每季度开展一次安全生产大检查，突出抓好道路交通、校园安全、烟花爆竹安全、防汛防滑等领域的日常监管。三是强化食药安全监管，紧抓重点节假日及农村红白喜事聚餐执法检查，截至目前共开展大检查4次，开展各类专项检查15次，农村家宴备案登记351场次。

三、部门决算单位机构设置

2018年，陈仓区慕仪镇人民政府属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制57人，其中行政编制36人、事业编制21人；实有人员46人，其中行政28人、事业18人。单位管理的离休人员0人，退休人员3人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计12442153.43元（其中：上年结转结余3181元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加664404.86元,增长5.34%,主要原因是今年人员的增加与工资的调整。

（2）2018年度本年支出决算总计12442153.43元（其中：年末结转结余3181元），较上年增加664404.86元,增长5.34%,主要原因是今年人员的增加与工资的调整。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计12438972.43元，其中：当年财政拨款收入12438972.43元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计12438972.43元，其中：基本支出6009395.9元，项目支出6429576.53元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计12438972.43元，较上年增加664404.86元,增长5.34 %,主要原因是今年人员的增加与工资的调整。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计12438972.43元，较上年增加664404.86元,增长5.34 %,主要原因是今年人员的增加与工资的调整。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出12438972.43元，按支出功能分类：基本支出6009395.9元（主要用于机关正常运转），项目支出6429576.53元（主要用于项目建设正常运转）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3920550.47元，商品和服务支出325103元，对个人和家庭的补助1763742.43元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6009395.9元，其中：人员经费5684292.9元，公用经费325103元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出27210元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费20610元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20610元)，公务接待费6600元。2018年度“三公经费”支出比2017年度增加260元，上升0.96%,其中：公务接待费比上年增加150元，上升2.33 %,主要是因村干部换届，增加村干部培训;公务用车购置及运行维护费比上年增加110元，上升0.54%，主要是各项村级检查较为频繁，公务用车维护费增加。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：陈仓区慕仪镇人民政府2018年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计60批次，共接待202人，共计支出6600元，具体开支内容包括：廉政灶务补贴。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，本单位无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出5870元，主要用于镇村干部开会支出，比上年增加175元,增长3.07%,主要原因是新换届村干部培训增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，建设一事一议项目涉及2个村，包含村内道路硬化，美化亮化，文化广场建设等，美丽乡村项目涉及1个村，包含村史馆建设，村内环境改善等。为村民提高了居住环境，丰富了村民的文化娱乐。涉及一般公共预算当年拨款2400000元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出325103元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加469.95元，主要原因是人员的增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府）.pdf】

附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（陈仓区慕仪镇人民政府）