宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、招商引资工作。合同引资已完成20800万元，占任务的104%,省际到位资金已完成19920万元，占任务的164%。引进项目共4个，分别是万源商贸一体楼续建项目，总投资8000万元，到位资金8100万元。宝鸡三禾尚品绿色科技馆项目，总投资3000万元，到位资金2610万元。千祥商贸一体楼项目，总投资5000万元，到位资金5800万元。新建东昇合作社田园观光项目，总投资4800万元，到位资金3410万元。

2、固定资产投资及重点项目建设。固定资产投资已完成11.1944亿元，占任务的100.2%。投资1422万元，实施农村电网改造项目，完成低压线路112公里，10KV线路7.7公里。投资505万元，实施旱作农业示范区提质增效项目，完成机耕路建设22公里。投资550万元，实施土地流转项目，流转土地1000亩；投资633万元，实施农村公路通村联网络项目，硬化通村道路11.553公里。投资520万元，实施水生态修复涝池项目，建设10个生态型涝池。

3、全面夯实扶贫对象基础信息。今年退出的三个贫困村按贫困户退出测算贫困发生率全部低于3%以下，水、电、路、村卫生室全部达标，所有贫困村实现了互助资金协会全覆盖。今年计划脱贫的168户525人中，“两不愁”、安全饮水、义务教育阶段无辍学、参加新合疗和大病保险全部达标，涉及20户58人的危房改造工作已全部建成验收。涉及18户59人的移民搬迁工作，已全部摇号分房。及时开展系统数据自查和修正工作，针对建档立卡贫困户致贫原因、贫困属性、在校生情况等进行逐项核实更新。全面建立村级建档立卡贫困户电子档案，规范档案资料整理，全镇统一制定档案资料盒封面、目录，及时更新村级帮扶纪实薄、精准脱贫明白卡等资料。核查完善三年滚动计划基础信息，其中，2018计划脱贫户168户525人，2019年计划脱贫户165户587人，2020年计划脱贫户287户597人。

4、扎实推进各项重点工作。基础设施建设。我镇今年实施的省级提前批次扶贫项目3个（省级提前批次冯家山村道路排水项目、南湾村道路排水渠项目、北湾村人畜饮水项目）共投资70万元；区级扶贫项目2个（北湾村道路硬化项目、花园村人畜饮水项目）投资36.6万元、截至目前，项目已全部竣工、基础设施项目惠及134户贫困户，有力保障贫困户脱贫和贫困村出列。两房建设。扎实开展移民搬迁、危房改造工作。2018年异地移民搬迁25户86人全部进城集中安置。2018年危房改造59户203人，目前全部建成入住。贫困村集体经济。4个贫困村已全部建立互助资金协会，实现贫困村集体经济组织全覆盖，贫困户入会全覆盖。狠抓问题整改。6次认领上级反馈和自查问题43条，逐项逐条建立整改台账，明确整改时限，实行跟踪销号管理，目前整改问题已经全部销号或建立长效机制，扎实推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫和兜底扶贫等八个一批政策的落实。

5、不断加强产业扶贫增收力度。一是实施农村“三变”改革，加快贾村旱作农业试验区建设，以郑家山为全镇农村“三变”改革试点，以贾龙路、底县路沿线的文酒、杜家凹、新华等村为重点，辐射带动21个村，培育主导产业，探索经营模式，逐步建成了以旺全果蔬、东昇种植、西坡黑木耳、郑家山土地托管、三禾尚品等5户龙头企业为代表的新型农业经营主体43个，全镇发展规模大户24个，累计注册资金3460万元，有15个企业取得了注册商标，870人入社经营，形成了“党支部+合作社+‘三变改革’+贫困户”和“资金绑定贫困户、产业绑定贫困户”的“双绑”扶贫新路子，从去年至今，已经有8家合作社搭载贫困户发展产业，累计带动贫困户162户，493人脱贫。二是发展特色产业，大力推动黑柴胡种植特色产业发展，为农户免费发放柴胡种子3510公斤，新发展柴胡825亩。我镇建立郑家山黑木耳种植基地，年产黑木耳菌棒9.6万袋，落实财政补助资金8万元。发展光伏扶贫产业4个，其中贫困村龙尾村、北湾村、花园村分别建设了141千瓦、163千瓦、124千瓦光伏电站，非贫困村灵龙村建设40千瓦光伏电站一座，共投入财政扶贫资金399万元，带动贫困户515户1620人。

6、铁腕治霾及美丽乡村建设。以打赢污染防治攻坚战为目标，紧盯环境突出问题和环境保护重点工作，精准发力，较好地完成了年度环保目标任务。一是按期完成了冯家山水源地环境问题整治工作，新建人工湿地一处、配发垃圾清运车辆1台、垃圾清运箱4台；清理关停农家乐2处；拆除保护区范围内养殖设施1200平方米；落实农业面源污染降药、控肥等措施。二是持续做好农村五改工作，推动清洁能源推广。截至目前完成农村改炕6479户，改灶2560户，改电300户，完成贾村天然气入户工程一期管网设计方案；拆除锅炉一台，削减燃煤1.718万吨，三是认真做好环保问题“回头看”整改工作，对中省历年反馈的沙场治理、厕所占道等问题全面整改、全面清零；四是扎实开展散乱污企业整治，清单内企业16户，截至目前清理取缔4户，整改提升到位9户；五是全面推动大气污染防治各项工作，全区域全面禁烧、严格落实项目建设扬尘管控6个100%要求，落实餐饮油烟治理5户，快速反应、积极应对重污染天气，认真开展水资源、土壤、养殖污染防治等工作。六是以环境整治为抓手，以项目带动为载体，新建村级休闲广场1处600平方米，修建花坛150个，安装路灯230盏，改厕60户，完成贾村街道供水管网改造600米。在东坡、杜家凹通村路绿化补植3.65公里，4.8亩，栽植各类树木11500余株，北湾村通村路秋季补植2.8公里，3亩，栽植绿化苗木680余株。

7、全面完成村级三委换届选举工作，选优培强了村级领导班子，为乡村振兴提供了坚实的组织保障；扎实开展“美丽乡村.文明家园”、“孝老爱亲”等创建活动，进一步提升农村教育医疗、文化体育、养老保障等公共事业服务能力，推进便民服务中心建设和农村幸福养老院建设，5个村的社会公共服务中心建成投运，19个村级幸福院运转良好，21个农村爱心超市正常开放，新建21个村级公共基础设施管理站，实现了场地、制度、人员、职责四到位；全面推行“村级小微权力责任清单制度”，大力推进“四议两公开”和农村“三务”公开制度，镇村两级公共服务大厅对外开放，一站式服务、一卡通的保障，更加便民。

8、民政及社会保障工作。全面完成413户城乡低保户，50户五保户信息核对，开展冬寒春荒救济，共发放救灾资金23.09万元，棉被70条，棉衣100套。下发《关于农村幸福院季度报告制度及星级评定办法》，下拨建设资金，16个农村幸福院运行正常。开展老龄补贴发放对象核查，确定3635名老龄补贴发放对象，新受理130人老龄补贴申请。2018年城乡居民养老保险参保19141人，缴费7723600。领取待遇人员年检8592人，年检合格8406人，年检率99.63%。合疗参合49305人，筹资8684100元。发放贫困劳动力外出交通补贴，贫困家庭子女就读技工院校补助，举办各类劳动技能专题培训活动。

9、坚持每月定期排查安全隐患，累计开展排查治理事故隐患的生产经营单位81家，其中学校55家，商场、市场等人员密集场所18处，水库8个，共排查一般事故隐患41项，其中均已整改。积极组织开展“两会”期间和春季安全生产大检查及职业健康执法年活动、道路交通安全专项攻坚行动、安全生产月等活动，消除监管盲区，堵塞安全漏洞，确保全镇安全生产形势总体稳定。全力维护省“两会”、全国“两会”、青岛峰会等重大会议期间的社会秩序稳定，保障会议顺利召开。有效稳控涉军群体5人，法轮功邪教人员3人。依法做好社区矫正工作和刑释解教人员安置帮教工作。全年新接收社区矫正人员10人，解除矫正6人，现有矫正人员16人。全年组织集中学习、劳动12次，奔赴全市各处走访社区矫正人员54人次，严格落实每天定位和每周汇报制度，确保社区矫正人员活动在纪律制度框架内。

10.全面完成村党组织换届选举工作，全镇共有21个村进行了支部换届工作，共产生支部委员105名，产生村党组织书记21名，新一届支部委员会班子的文化程度、年轻结构、女性委员数有较大改善，政治坚定、工作务实，具有较强综合素质的年轻党员进入了村党支部领导班子。举办新任村党组织委员培训会，对21个村105名村级党总支委员、支部委员进行十九大精神、脱贫攻坚政策集中辅导，严格落实“三会一课”，依托“主题党日”活动，继续落实党员承诺制、党员积分制管理，切实推进党员教育管理经常化。健全党建指导员队伍，加大对四支力量管理，围绕落实脱贫攻坚各项任务，进一步明确四支队伍工作职责，实行考勤、报岗、去向告知、定期检查等制度。

11、落实从严要求，不断加强纪检监察工作。制定印发镇领导班子及班子成员主体责任及镇纪委监督责任清单，制定《2018-2020年开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理实施方案》《关于在冯新柱案“以案促改”中开展专题学习和警示教育的通知》。强化执纪审查工作，全年区纪委下转问题线索16件，立案11件（其中扶贫领域3件），办结14件。实施“第一种形态”43人次（提醒谈话18人次、诫勉谈话23人次，通报批评2人次。）通过严肃执纪问责、层层传导高压态势，“不敢腐”的震慑效应显现。

三、部门决算单位机构设置

2018年，本单位的部门决算属一级预算单位，部门决算由本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门人员编制65人，其中行政编制38人、事业编制27人；实有人员52人，其中行政29人、事业23人。单位管理的退休人员3人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计12806660.44元（其中：上年结转结余3589.2元、用事业基金弥补收支差0元），较上年减少2441338.76元,下降16.01%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少。

（2）2018年度本年支出决算总计12806660.44元（其中：年末结转结余0元），较上年减少2441338.76元,下降16.01% ,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少，相应支出必然减少。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计12803071.24元，其中：当年财政拨款收入12803071.24元，上年结转收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计12806660.44元，其中：基本支出6752478.72元，项目支出6054181.72元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计12803071.24元，较较上年减少2444931.96元,下降16.03%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计12806660.44元，较上年减少2441338.76元,下降16.3%,主要原因是人员编制及实有人数较上年减少，人员经费及日常公用经费收入相应减少及行政事业类项目收入去年减少，相应支出必然减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出12803781.44元，按支出功能分类：人员经费支出6107882.96元（主要用于主要用于行政事业人员工资福利、离退休费、医疗费等各项补贴），日常公用经费支出641716.76元（主要用于机关正常运行所需的水电费、办公费等商品服务支出），项目支出6054181.72元（主要用于对村委会和党支部的补助、一事一议及其他维修等支出）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出4733610.84元，商品和服务支出641716.76元，对个人和家庭的补助1374272.12元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6749599.72元，其中：人员经费6107882.96元，公用经费644595.7元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出32000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费24800元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24800元)，公务接待费7200元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少5729元，下降21.81 %,其中：公务接待费比上年减少341元，下降4.52 %,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年增加6070元，增长32.41 %，主要是我单位严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用，但部分业务量增加，车辆使用次数及维修次数增加，费用增加。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况： 本2018年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计34批次，共接待170人，共计支出7200元，具体开支内容包括人员用餐费用、交通费。

2、培训费支出决算情况

培训费支出3800元，主要用于机关人员外出培训及参观学习费用支出，比上年增加3800元,增长100%,主要原因是根据决算相关规定，培训费单独核算。

3、会议费支出决算情况

会议费支出32800元，主要用于各类会议支出支出，比上年减少1340元,下降3.92%,主要原因是主要是我单位严格贯彻执行八项规定,严格控制各项会议费用。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度绩效管理工作开展情况：按照宝陈财预字（2018）年15号文件精神，我镇积极组织人员，从2018年4月23日至5月10日对区财政本级预算内安排的各类专项资金进行了绩效自评。2018年我镇共收到预算内安排的专项资金30万，其中政府办公楼维修10万元，机关采暖补助20万元，均为财政返还的2017年度结余资金，截至2018年12月底，所有资金均按照施工合同及协议要求，拨付完毕。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出641716.76元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年减少7641.18元，主要原因是严格执行相关规定，加强单位内部管理。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府）.pdf】

附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府）