宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府2018年部门决算及“三公”经费公开说明

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、抓党建，提素质，助推各项工作顺利开展。

2、培育壮大特色产业，助力贫困群众增收脱贫。以产业扶贫项目为契机，以花椒、核桃、中药材等中长期特色种植产业发展为抓手，以土鸡、土猪、中华蜂、肉羊等中短期养殖产业为突破，争取财政产业扶贫项目资金46.7275万元，其中投资25.932万元，扶持412户贫困户新发展花椒59.4亩、中药材220亩、养羊35只、猪192头、牛9头、鸡2742只、中华蜂135箱；投资20.7955万元累计扶持1051户贫困户巩固提升核桃19.9亩、花椒1523.68亩、中药材535.97亩，贫困群众长效产业占比达到99%；以“三变”为抓手，充分发挥农业专业合作社示范带头作用，深入推进农业产业结构调整，扎实开展村级集体产权制度改革，创新“集体经济组织+合作社+贫困户”的“三变”改革运营模式，争取中央提前批次财政专项产业扶贫项目资金136.2万元，扶持原朱家沟、西冯、放马沟127户贫困户新建光伏发电站3座，共计159.3KWp；争取中央新增财政专项产业扶贫项目资金172.4万元，扶持原西一、姬家沟、青川及硖口204户贫困户新建光伏电站3座，共计202.8KWp，已全面建成完工，并网运营，为贫困户产业持续增收，增添了新举措。

3、基础设施实现新提升。紧紧围绕“富强美丽新城区建设”这一思路，以镇域基础设施建设提升为抓手，以财政扶贫基础设施项目建设为依托，一是争取省市区财政专项扶贫项目资金464.6万元，分别在西一（原放马沟）、西冯（原西冯、西明）、青川（原硖口）等村新修钢筋混凝土平板桥共4座；在西冯（原西明）、西一（原放马沟）、青川、姬家沟等村新建人畜饮水池共6座，铺设管网29.2km，建截渗坝3处，安装户用水栓270座，安装闸阀70个；在青川（原青川、朱家沟）、姬家沟等村硬化村组道路共计12条4.15公里。二是争取少数民族发展项目资金80万元，在西一村硬化道路2.4公里。三是实施了农村互助幸福院提升、河道环境提升治理、道路绿化亮化及生命安全防护项目工程项目，治理河道环境100余㎡，完善道路3公里，绿化亮化4.8公里，实施生命安全防护工程安装防护栏24000米。四是争取财政“一事一议”奖补资金58万元，在宁里巴村安装太阳能路灯60盏；在东一村实施河堤治理150米；在姚花沟村修建挡墙200m³。系列基础设施项目的建设完善，全面推动了镇区服务功能、基础配套设施、小城镇品位的不断提升完善，改善了村容村貌，提升了人居生活环境，加快了小城镇建设步伐。

4、“两房”建设取得新成效。以贫困群众生活居住条件改善提升为抓手，以“两房”项目建设为依托，一是投资1060万元，占地7300㎡，新建6层易地扶贫移民搬迁安置楼2栋，安置扶贫移民搬迁贫困户64户242人；投资100余万元，对安置点贫困户安置房进行了简装修，确保了搬迁户及时入住；投资240万元，完成了移民安置点水电路等基础配套工程建设，硬化广场2000㎡，安装太阳能路灯24盏。二是以贫困户城区集中安置为契机，组织完成城区集中搬迁安置57户248人，全面完成了“十三五”扶贫移民搬迁安置任务，彻底解决“一方水土养活不了一方人”的根本问题，切实改善提升了贫困群众生产生活居住条件。三是以解决贫困群众住房安全为目标，组织实施了贫困户危房改造工程项目，2018年完成贫困户危房改造80户258人，解决了贫困6、镇域环境卫生实现新变化。以农村环境持续提升为目标，以整治“脏乱差”为重点，结合“农村公共基础设施管理1+7”工程实施，通过优化农村环境，完善长效机制，组织开展了镇村主干道路明暴垃圾、村庄院落乱堆乱放清理和规范整治活动，投入车辆200多台次、投劳6000余人次，清扫主干道路500多公里，清理“三堆”560余处、排水渠2.8公里，清运垃圾100余车。投资60万元，新建青川、西冯沟口休闲广场2个，安装健身器材15余套。投资21万元，浆砌排水渠1.3公里。投资26万元，安装节能路灯72盏。投资6万元新栽绿化苗木1.7万株，修剪涂白道旁树5000多株。组织开展全镇卫生大扫除6次，开展检查评比2次。全镇人居环境进一步得到改善，生态文明建设有序推进。

5、镇域环境卫生实现新变化。以农村环境持续提升为目标，以整治“脏乱差”为重点，结合“农村公共基础设施管理1+7”工程实施，通过优化农村环境，完善长效机制，组织开展了镇村主干道路明暴垃圾、村庄院落乱堆乱放清理和规范整治活动，投入车辆200多台次、投劳6000余人次，清扫主干道路500多公里，清理“三堆”560余处、排水渠2.8公里，清运垃圾100余车。投资60万元，新建青川、西冯沟口休闲广场2个，安装健身器材15余套。投资21万元，浆砌排水渠1.3公里。投资26万元，安装节能路灯72盏。投资6万元新栽绿化苗木1.7万株，修剪涂白道旁树5000多株。组织开展全镇卫生大扫除6次，开展检查评比2次。全镇人居环境进一步得到改善，生态文明建设有序推进。

三、部门决算单位机构设置

2018年，赤沙镇政府部门决算由镇本级组成，无下属基层预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制44人，其中行政编制27人、事业编制17人；实有人员31人，其中行政18人、事业13人。单位管理的退休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计7508338.63元（其中：上年结转结余1350元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加499509.12元,增长7.13 %,主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年支出决算总计7508338.63元（其中：年末结转结余1350元），较上年增加499509.12元,增长7.13 %,主要原因是项目资金增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计7506988.63元，其中：当年财政拨款收入7506988.63元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计7506988.63元，其中：基本支出4851907.26元，项目支出2655081.37元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计7506988.63元，较上年增加499509.12元,增长7.13 %,主要原因是项目资金增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计7506988.63元，较上年增加499509.12元,增长7.13 %,主要原因是项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出7506988.63元，按支出功能分类：一般公共服务支出4829118.37元（主要用于行政运行及管理事务），社会保障和就业支出支出419605.2元（主要用机关事业单位养老保险、离退休费、抚恤金、社会保障和就业支出），医疗卫生和计划生育支出169504元（主要用于行政事业单位医疗保险），城乡社区支出280901.06元 （主要用于行政事业单位住房保障支出），农林水支出1807860元（主要用于对村级一事一议、村委会和村党支部的补助）

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出3237578.66元，商品和服务支出100430元，对个人和家庭的补助1513898.6元，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4851907.26元，其中：人员经费4751477.26元，公用经费100430元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出51000元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费44000元(其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44000元)，公务接待费7000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少1000元，下降1.92%,其中：公务接待费比上年减少2200元，下降23.91%,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：赤沙镇人民政府单位2018年无公务车辆购置，机关及所属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计65批次，共接待155人，共计支出7000元，具体开支内容包括：住宿费、用餐费等。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0元，与上年持平。

3、会议费支出决算情况

会议费支出6500元，主要用于村级干部大会支出，比上年增加200元,增长3.17%,主要原因是会议次数增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。涉及项目资金2655081.37元。其中：一般行政管理事务--机关房屋维修项目100000元，机关办公费支出364819.5元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出--机关暖气安装及燃油费项目376287.5元，其他财政事务支出--财政所房屋维修项目6114.37元，对镇政府、财政所房屋进行维修和暖气安装工程，极大地改善机关工作环境，提高了办公效率，让群众办理业务时更觉得暖心，快捷，提升了群众满意度；对村级一事一议补助--对村级一事一议项目580000元，在东一村等3个村实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，进一步完善村级基础设施，为群众生产生活提供了便利条件；对村民委员会和村党支部的补助--村干部1207890元，对全镇7个村41名村干部按月发放村干部补贴，极大地调动了村干部工作积极性，确保村级正常运转。

2018年，我单位积极履职，强化管理，全面完成了年度各项工作目标任务。通过加强预算收支管理，充分发挥了公共财政职能，严格按照项目计划安排和预算支出范围使用经费，做到专款专用，不断建立健全内部管理制度，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，提高单位绩效管理工作水平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出100430元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。与上年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件:

【2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府）.pdf】