宝鸡市陈仓区卫生健康局2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、贯彻国家卫生健康工作和中医药事业发展的法律法规和政策规定，组织拟订全区卫生健康、中医药事业发展和国民健康规划，协调推进健康陈仓建设规划实施。拟定规范性文件，执行国家、省、市卫生健康标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，组织全区卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施卫生健康统计调查。负责卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作。参与全区重大中医药项目的组织实施。

2、贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革。组织深化区级公立医院综合改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害群众健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

4、负责监督并落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范、标准和政策措施。负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。组织实施食品安全风险监测、评估，贯彻执行食品安全地方标准。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责农村“厕所革命”相关工作。负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准。制定并实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5、贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

6、组织制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康发展总体规划和战略目标，督促抓好组织实施，促进中医药事业发展。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。承担全区保健工作的宏观指导，负责区保健对象的医疗保健工作。承办区委、区政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。负责在陈仓区召开的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（二）机构设置

根据工作需要，结合我局实际，局机关设立10个内设机构，分别是：政秘股、人事劳资股、改革与宣传科技股、疾控应急与职业健康股、医政中医股、综合监督与法规股、人口与妇幼疾控股、健康促进股、资金管理股、老龄健康股。计生协会、红十字会设在局机关。

二、2020年度部门工作任务

1、健康陈仓建设深入开展。开展健康细胞示范建设活动，指导推荐创建省市级健康细胞示范单位，健康医院、健康示范家庭。开展健康教育讲座活动，有效促进和提升了全民健康素养。全面深化医改稳步推进。区级公立医院薪酬制度改革、法人治理结构改革试点有效实施，完成了医院《章程》制定。继续抓好健康扶贫工作。全区建档立卡贫困户，建立家庭医生服务团队，慢病患者坚持每季度定期入户随访。

2、持续提升医疗服务质量。严格落实医疗质量18项核心管理制度和《医疗质量管理办法》。规范管理药品和医疗废弃物，严控院内感染。加强临床路径管理，促进合理用药、检查、治疗，有效控制了医疗费用不合理增长。不断增强公卫服务能力。认真实施基本公共卫生服务项目，持续做好疾病预防控制工作。

3、计生服务水平持续优化。简化二孩生育登记程序，下放办理权限，在实施全面两孩政策的基础上继续完善村级分类服务管理，促使人口计生工作重心下移。积极开展母亲健康工程和优生促进工程，严格执行计生奖扶补助政策。

4、综合监督执法有力有效。中医药事业不断传承创新。认真贯彻宣传《中医药法》，突出发挥中医药“治未病”优势和区中医医院龙头作用，引导群众看中医、吃中药、推广中医药适宜技术，开展中医健康巡讲、宣传、义诊活动。

5、老龄事业持续健康发展。成立老龄健康股，明确分管领导，充实工作人员，确保老龄健康工作有力推进。今年以来大力开展敬老、爱老、助老主题创建活动，积极落实老年优待政策，切实维护老年人合法权益。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制93人，其中行政编制22人、事业编制71人；实有人员80人，其中行政25人、事业55人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1046.49万元，其中一般公共预算拨款收入1046.49万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少161.44万元，主要原因是由于机构改革减少了区合疗办收入减少；2020年本部门预算支出1046.49万元，其中一般公共预算拨款支出1046.49万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少161.44万元，主要原因是由于机构改革减少了区合疗办支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1046.49万元，其中一般公共预算拨款收入1046.49万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少161.44万元，主要原因是由于机构改革减少了区合疗办收入减少。2020年本部门财政拨款支出1046.49万元，其中一般公共预算拨款支出1046.49万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少161.44万元，主要原因是由于机构改革减少了区合疗办支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1046.49万元，较上年减少161.44万元，主要原因是由于机构改革减少了区合疗办支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1046.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.83万元，与上年持平，原因是工作任务与上年相同保持不变。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）94.15万元，较上年增加17.26万元，原因是离退休费调整，增加了体检费。

（3）事业单位离退休（2080502）2.55万元，较上年增加2.55万元，原因是增加了体检费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.58万元，较上年减少40.72万元，原因是养老保险缴纳比例降低。

（5）死亡抚恤（2080801）22.56万元，较上年增加1.56万元，原因是遗属人员增加。

（6）其他优抚支出（2080899）1.02万元，与上年持平，原因是优抚人员未发生变化。

（7）行政运行（2100101）235.78万元，较上年减少5.67万元，原因是在职人员减少费用减少。

（8）疾病预防控制机构（2100401）225.18万元，较上年增加9.51万元，原因是在职人员增加费用增加。

（9）卫生监督机构（2100402）115.09万元，较上年增加减少3.94万元，原因是在职人员减少费用减少。

（10）计划生育机构（2100716）35.13万元，较上年减少3.96万元，原因是在职人员减少费用减少。

（11）计划生育服务（2100717）105.48万元，较上年增加10.53万元，原因是工作任务增加费用增加。

（12）行政单位医疗（2101101）16.05万元，较上年增加0.2万元，原因是医疗费增加。

（13）事业单位医疗（2101102）31.09万元，较上年减少4.08万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

（14）住房公积金（2210201）72.00万元，较上年减少18万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1046.49万元，其中：

工资福利支出（301）854.16万元，较上年减少175.69万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

商品和服务支出（302）77.76万元，较上年减少2.22万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

对个人和家庭的补助（303）114.58万元，较上年增加16.47万元，原因是离退休费调整，增加了体检费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1046.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）175.89万元，较上年减少6.83万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

机关商品和服务支出（502）46.58万元，较上年减少5.2万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

对事业单位经常性补助（505）709.44万元，较上年减少165.88万元，原因是机构改革减少区合疗办，费用下降。

对个人和家庭的补助（509）114.58万元，较上年增加16.47万元，原因是离退休费调整，增加了体检费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.47万元，较上年减少2.9万元（20.18%），减少的主要原因是由于机构改革区合疗办减少，费用下降；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.69万元，较上年减少0.8万元（14.57%），减少的主要原因是由于机构改革区合疗办减少，费用下降；公务用车运行费6.78万元，较上年减少2.1万元（23.65%），减少的主要原因是由于机构改革区合疗办减少，费用下降。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出6.99万元，较上年减少0.8万元（10.27%），减少的主要原因是由于机构改革区合疗办减少，费用下降。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.83万元，与上年持平，主要原因是工作任务与上年相同保持不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1046.49万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排59.58万元，较上年减少20.4万元，主要原因是由于机构改革区合疗办减少，费用下降。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表（卫健局）