宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（系统）2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责:

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

机构设置：根据宝陈编发（2019）2号文件规定，我镇行政机构设置“六办”即：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监督）办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设机构。事业机构设置“三站一中心”即：经济综合服务站（畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站，便民服务中心及退役军人服务站，以上均为全额拨款事业单位。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将以党的十九大精神和区委三届十一次全会精神为指导，按照“新型生态强镇，特色产业富民，城镇宜居宜业”的总体思路，主动适应新常态，矢志追赶超越，以产业示范园提升为突破口，着力推进农业产业化、镇区城镇化进程，努力提升基础设施水平，狠抓农村人居环境综合整治，坚决打赢脱贫攻坚战役，推动镇域实力持续增强，农民收入持续增长，生态环境持续优化，聚力实现新跨越，建设和谐美丽幸福新赤沙。

主要预期目标：全社会固定资产投资增长7.5%，达到3.83亿元；招商引资10000万元，到位资金10000万元；农民人均纯收入增长15%，达到23000元以上。

(一)扎实推进重点项目建设

充分发挥赤沙镇的区位优势，生态、自然资源优势，在巩固提升现有产业优势的同时，以旅游业为突破口，大力发展第三产业，培育镇域经济发展新的增长极。2020年全镇确定重点项目24个，年度计划投资2.01亿元，其中，区级重点项目7个，总投资1.090亿元，镇级重点项目17个，总投资0.92亿元，同时还有前期意向项目2个，涉及投资15亿元，需要推介、引资、对接，做好落地保障服务工作。一是全镇上下要牢固树立重点项目建设是完成固定资产投资，促成招商引资项目落地，提升产业发展后劲的主要依托和承接平台的共识，要以优质高效的服务保障能力，合力推进如期完成。二是列入区级重点项目的赤沙镇西一大桥建设、赤沙镇产业路建设项目、赤沙镇平板桥建设项目、赤沙镇花椒产业园建设项目、赤沙镇柴胡种植基地建设项目、赤沙镇核桃产业园建设项目力争在第一季度开工，年内全面完成投资建设任务。

(二)以持续提高农民收入为抓手，做好产业示范园提升、产业化发展

全镇树立以提高农民收入持续增长为核心，在产业结构调整、产业化布局中拓展渠道，提升增收空间。一是加快农业产业园转型升级。全镇以提高农民收入持续增长为核心，在产业结构调整、产业化布局中拓展渠道，提升增收空收间。转变发展方式，走集约高效的现代农业发展道路，通过提升花椒示范园、核桃示范园、中药材示范园，提高群众增空间。产业化布局要与旅游产业发展思路相对接，通过建设观光示范园，发展特色种植，使农民增收的愿景在推动旅游业中得以实现。二是农业产业结构进一步调整。以产业园管理提升为重点，狠抓花椒、核桃产业，新改造花椒园8000亩，栽植花椒20万株，改造嫁接核桃180亩，4000余株，新种柴胡1200亩。放马沟花椒示范园申请创建省级花椒示范园。充分调动益利花椒专业合作社积极性，发挥合作社优势助力产业扶贫，为158户贫困户致富脱贫。三是深入实施乡村振兴战略，全面深化农村综合改革，加快推进农村集体产权制度改革，完善农村产权交易平台，健全农业社会化服务体系。大力推进多种形式的适度规模经营，积极探索各具特色的“三变”模式，支持新型经营主体发展农产品电子商务，以改革推进农村产业融合，让群众在改革中实现增收致富。

(三)高质量推进决战决胜脱贫攻坚步伐

不断提高政治站位，认真扎实做好脱贫攻坚各项工作，真情实意帮助贫困群众脱贫摘帽。一是突出精准施策。按照全镇脱贫攻坚整体部署要求，既要突出阶段性的重点工作，又要注重长远谋划，形成精准施策、精准脱贫、持续推进的工作格局。积极实施“八个一批”脱贫工程，突出抓好产业扶贫、危房改造、健康扶贫、教育资助、就业扶贫、保障兜底等扶贫惠民政策落实。要探索产业扶贫新模式，培育新型经营主体，发挥各经营主体扶持带动作用，与贫困户建立有效的利益连接机制，提高贫困户对产业发展的参与度。二要激发内生动力。坚持扶贫同扶智、扶志结合起来，推广实现扶贫“爱心超市”全覆盖，开展灵活多样的科技培训活动，确保每户至少有一名劳动力掌握1-2门实用技术。多渠道、立体化宣传脱贫攻坚典型事迹和先进经验，解读脱贫政策，交流脱贫动态，营造人人参与的浓厚氛围，教育和引导群众通过自己的辛勤劳动实现脱贫致富。三要强化责任担当。始终把脱贫攻坚作为统揽全镇经济社会发展最大的民生工程，进一步夯实“八个一批”脱贫措施，确保惠民政策落实。充分发挥 “四支队伍”帮扶力量，全面落实各项帮扶措施。围绕精准扶贫要求，突出工作实绩，通过考核督查，进一步夯实扶贫干部工作责任，调动干部工作积极性，形成工作合力，推动脱贫攻坚任务全面完成。

(四)推进实施乡村振兴战略

围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，建立健全城乡融合发展的体制机制，以乡村战略的深入实施，营造农村最佳人居和发展环境。一是结合通村道路联网工程项目，抓好“四好”公路建设，确保全镇群众出行畅通便捷的交通环境。二是巩固省级卫生镇成果，按照省市卫生镇村创建要求，做好区级卫生村巩固提升，西一、东一村要主动作为、多措并举，全力以赴做好市级卫生村创建工作，为群众生产生活营造干净、舒适、整洁的环境。三是继续巩固省级生态镇创建成果，切实加强城、主干道路、单位和居住区庭院的绿化建设与管理，通过“破硬植绿、庭院播绿、拆墙透绿、见缝插绿、屋顶盖绿、盆景添绿、立体建绿”等措施，不断增大镇域绿化面积，提升绿化品位。

(五)加强精神文明建设，提高全民文明素质

以移风易俗、养成文明健康的生活方式为重点，不断活跃和丰富群众精神文化生活，加快农村公共服务体系建设步伐，着力改善农村教育、文化、医疗和卫生环境，提高人民群众文明素质。各村要结合各自实际，多组织开展一些孝老爱亲、邻里和睦、自强不息等方面的“赤沙好人”评选活动，充分发挥先进典型的示范带动作用，营造崇尚美德、和谐美好、干净清爽的良好社会氛围。在各项创建过程中要集思广益、全民行动，尽可能统一制作标识、公民道德规范告示牌和文化墙，用正能量激励人、用好风气感染人。

(六)深入推进环境治理

着眼造福子孙后代、着眼赤沙长远健康可持续发展，不断强化“绿水青山就是金山银山的”理念，以坚定不移的决心、无所畏惧的担当，坚决打赢蓝天碧水保卫战继续推进农村“五改”，努力实现农村清洁能源全覆盖。持续推进铁腕治霾、科学治霾、协同治霾，把优化产能、压煤减排及重污染天气应对等作为主攻方向，主动作为、合力攻坚，不断改善空气质量。进一步强化措施，落实责任，“散乱污”企业治理，整治到位。加快畜禽养殖业标准化建设，以环保意识推动畜禽养殖污染综合整治，以生态理念推进畜禽养殖生产绿色健康发展。

(七)保障和改善民生事业健康发展

一是实施教育优先发展战略，加强中小学素质教育、师德师风水平，持续巩固“双高双普”工作，进一步优化教育资源和设施配置，实施中心小学校操场升级改造和周转宿舍建设项目，不断提升全镇教育水平。二是做好第七轮“母亲健康工程”，积极推动免费孕前优生健康检查，切实做好各类奖扶工作，坚持以计划生育技术服务为重点，为育龄妇女提供人文关怀、亲情服务。利用每月统计报表例会进行业务培训，努力提高人口计生干部政治素质和业务水平，提高为育龄群众服务的水平。三是通过创业培训、就业培训、专业技术培训等多种形式开展劳动技能培训，利用村级公益性岗位优先安置贫困人员，同时做好困难家庭和低收入家庭低保年审工作，适时对困难群众申请临时救助和医疗救助，从而帮助困难家庭渡过难关，充分体现党和政府的温暖。

(八)深入开展农村人居环境整治

紧紧围绕农村人居环境综合整治中存在的突出问题、难点问题，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，全面清除农村“脏、乱、差”现象，建立完善农村保洁队伍，健全生活垃圾管理体系，完善镇容村貌和环境卫生保障机制，落实常态管理制度，达到村容整洁，提升镇村人居环境品位档次，全面优化镇域环境，不断提高百姓幸福指数。

(九)做好十四五规划编制

按照全区“十四五”规划编制工作，通过认真进行调查研究，科学编制规划，围绕全面建成小康社会，落实“五新战略”，加快追赶超越，推进和谐美丽幸福新赤沙建设，突出抓好基础设施、小城镇建设、特色农业、公益事业、乡村旅游、美丽乡村、和谐社会建设等重点工作，以各项工作的新胜利，推动我镇经济在新的历史起点上实现新的更大的跨越。

(十)积极营造良好环境，促进社会和谐发展

一是在全镇认真落实安全生产“一岗双责”领导责任制，把抓安全保安全的责任要求落到实处。二是围绕生产经营安全、校园安全、食品药品安全、环境安全四个重点，做到责任、措施、检查、整改四到位。三是整合环保、城建、交通、食药监、教育等工作力量，形成合力，按照分工、分管、行业、领域、属地，坚持每季度开展一次全面排查，坚持每月一次重点抽查，把预防工作做在前头，将防范措施落实到生产各个环节。四是健全社会治安防控体系，严格落实社会风险评估机制，努力提升平安建设水平。不断完善矛盾纠纷排查化解机制，全面推进阳光信访、法治信访，下力气解决信访突出问题，切实维护社会和谐稳定。五是切实加强重点项目建设安全，形成重点项目落地开工之日，就是安全管理监督跟进之时，确保全年不发生生产事故和人员重大伤亡事件，实现安全稳定发展。

(十一)持续加力推动全面从严治党，推动干部队伍建设

一是在全镇党员干部中全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，巩固“两学一做”学习教育成果，把阵地建设标准化贯穿到每个基层组织，用“三会一课”、民主生活会等制度推动党内组织生活正常化、规范化。二是优化干部队伍。创新干部管理制度，坚持用制度管人，打造适应形势发展的高素质村级干部队伍。依托镇党校做好干部教育培训工作，进一步提升干部综合能力。三是狠抓党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，实践运用好监督执纪“四种形态”。深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，严肃查处违法违纪问题，保持反腐败高压态势，为建设和谐美丽幸福新赤沙营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制28人、事业编制16人；实有人员37人，其中行政25人、事业12人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入377.26万元，其中一般公共预算拨款收入377.26万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加32.935万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出377.26万元，其中一般公共预算拨款支出377.26万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加32.935万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入377.26万元，其中一般公共预算拨款收入377.26万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加32.935万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出377.26万元，其中一般公共预算拨款支出377.26万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加32.935万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出377.26万元，较上年增加32.935万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出377.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）294.51万元，较上年增加35.8187万元，原因是人员增加。

（2）培训支出（2050803）0.77万元，与上年持平。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.41万元，较上年增加0.5031万元，原因是工资结构调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.35万元，较上年减少3.5614万元，原因是工资结构调整。

（5）死亡抚恤（2080801）0.36万元，与上年持平。

（6）其他优抚支出（2080899）0.91万元，较上年增加0.3316万元，原因是人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）16.36万元，较上年减少2.857万元，原因是工资结构调整。

（8）住房公积金（2210201）30.60万元，较上年增加2.7万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出377.26万元，其中：

工资福利支出（301）334.23万元，较上年增加30.5367万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）39.86万元，较上年增加2.37万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）3.17万元，较上年增加0.0283万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出377.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）83.39万元，较上年增加18.218万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）24.50万元，较上年增加1.35万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）266.20万元，较上年增加13.3387万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）3.17万元，较上年增加0.0283元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.70万元，较上年减少0.7万元（13%），减少的主要原因是规范管理，压缩开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行费3.70万元，较上年减少0.7万元（16%），减少的主要原因是规范管理，压缩开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.65万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.77万元，与上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款377.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.50万元，较上年增加1.35万元，主要原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件

2020年部门综合预算公开报表（赤沙镇政府）