关于宝鸡市陈仓区2024年区级预算执行情况和2025年区级预算（草案）的报告

各位代表：

受区人民政府委托，现将全区2024年区级预算执行情况和2025年区级预算（草案）报告提请大会审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2024年区级预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，进一步统筹好各类财政资产资源，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，全区经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。区级预算执行情况总体良好，全区重大事项和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

（一）2024年一般公共预算执行情况

1．一般公共预算收入完成情况

2024年初，区四届人大三次会议批准的2024年区本级一般公共预算收入33000万元。预算执行中根据政策调整和实际收入情况在12月底报经区四届人大常委会第25次会议批准，将2024年区本级一般公共预算收入调整为31000万元。

2024年全区本级一般公共预算收入完成31111万元，完成调整预算的100.4％，加上市级通过财力划转的体制调整收入基数16448万元，同口径统计2024年全区一般公共预算收入完成47559万元，较上年同期45720万元增加1839万元、增长4％。

2．一般公共预算支出完成情况

2024年初，区四届人大三次会议批准的2024年区本级一般公共预算支出263416万元。预算执行中，根据财力变化和实际支出情况，在12月底报经区四届人大常委会第25次会议批准，将2024年区本级一般公共预算支出调整为283000万元。

2024年全区本级一般公共预算支出完成283898万元，完成调整预算的100.3％，较上年同期296200万元减少12302万元、下降4.2％。

3．收支决算情况

根据初步决算情况：

2024年收入总量300303万元，其中：区本级一般公共预算收入31111万元、上级补助收入236330万元、债券转贷收入12200万元、上年结余1044万元、动用预算稳定调节基金1444万元、调入资金18174万元。

2024年支出总量296680万元，其中：区本级一般公共预算支出283898万元、上解上级支出8622万元、债券还本支出1255万元、调出资金2905万元。

年终结余3623万元，全部为当年上级专款，结转下年使用。

（二）2024年政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2024年全区本级政府性基金预算收入完成2390万元，其中：污水处理费收入727万元、城市基础设施配套费收入192万元、专项债务对应项目专项收入1471万元。

2．政府性基金预算支出完成情况

2024年全区本级政府性基金预算支出完成22416万元。

3．收支决算情况

根据初步决算情况：

2024年政府性基金收入总量35643万元，其中：区本级政府性基金收入2390万元、上级补助收入4552万元、专项债券收入19100万元、调入资金2905万元、上年结余6696万元。

2024年政府性基金支出总量30968万元，其中：区本级政府性基金支出22416万元、调出资金1152万元、专项债券还本支出7400万元。

年终累计结余4675万元（其中上级专款3756万元、本级污水处理费和城市基础设施配套费919万元），全部结转下年使用。

（三）2024年社会保险基金预算执行情况

1．社会保险基金收入完成情况

2024年全区社会保险基金收入完成63276万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入27808万元、机关事业单位基本养老保险基金收入35468万元。

2．社会保险基金支出完成情况

2024年全区社会保险基金支出完成56335万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出20530万元、机关事业单位基本养老保险基金支出35805万元。

3．收支决算情况

根据初步决算情况：

2024年全区社会保险基金收入总量152081万元，其中：本年收入63276万元、上年结余88805万元。

2024年全区社会保险基金支出总量56335万元。

2024年全区社会保险基金当年结余6941万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余7278万元、机关事业单位基本养老保险基金结余－337万元。

截至2024年末社会保险基金滚存结余95746万元，其中：城乡居民基本养老保险基金滚存结余95520元、机关事业单位基本养老保险基金滚存结余226万元。

（四）2024年国有资本经营预算执行情况

根据初步决算情况：

2024年上级通过国有资本经营预算下达中央企业及原中央下放、省属及省属下划企业退休人员社会化管理补助资金283万元，及上年结转211万元上级专款需要列入2024年决算。

2024年，全区国有资本经营预算收入494万元（其中上级补助收入283万元、上年结转收入211万元），全区国有资本经营预算支出196万元，年终结余298万元，结转下年使用。

（五）政府债务情况

1．新增政府债务限额

2024年市上批准下达我区当年新增政府债务限额40785万元，其中：新增一般债务限额21685万元，新增专项债务限额19100万元。

2．政府债务余额

（1）年初余额

2024年初，我区政府债务余额194275万元，其中：一般债务余额70444万元、专项债务余额123831万元。

（2）余额变化

2024年，政府债券余额变化具体情况：2024年新增政府债券31300万元，其中：一般债券12200万元、专项债券19100万元。

2024年偿还到期政府一般债券1255万元。

增减相抵后，2024年当年政府债券净增加30045万元，其中：一般债券净增加10945万元、专项债券净增加19100万元。

（3）年末余额

2024年末，我区政府债务余额224320万元，其中：一般债务余额81389万元、专项债务余额142931万元。

3．新增债券安排使用情况

2024年新增地方政府债券31300万元，其中：一般债券12200万元、专项债券19100万元。

新增的一般债券12200万元安排区住建局、区交通局和区城市管理执法局用于虢蔡路道路排水工程、通凤路望家坡至凤阁岭公路改建、绿化改造及设施完善建设项目等22个项目建设。

发行专项债券19100万元，其中：

新增专项债券11700万元，主要安排用于：区住建局实施的智慧路灯建设工程项目，区工信局实施的新材料产业园标准化厂房建设项目，区住建局偿还虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目贷款。

发行地方政府再融资专项债券7400万元，按照市财政局统一安排，再融资专项债券优先安排用于置换隐性债务系统内高息债务。经区政府研究同意，再融资专项债券安排用于偿还东门十字（西南片区）棚户区改造项目贷款1826万元，偿还2014年棚户区改造项目贷款4200万元，偿还易地扶贫移民搬迁资金1374万元。

（六）存量资金盘活使用情况

2024年共计盘活财政存量资金16106万元，全部统筹安排用于“三保”和区级重点项目建设。

（七）2024年财政重点工作完成情况

1．千方百计增加收入，财政运行平稳有序。针对经济税源恢复缓慢，财政收入降幅较大等不利因素影响，积极研判分析，努力寻找新的收入增长点。一是加强税收征管。对重点税源及重点行业开展调研，分析预测市场形势及企业税收贡献情况，实时监控全区36户重点企业每月纳税情况，确保应征尽征。二是深挖非税潜力。紧盯国有资产收益、罚没收入、砂石资源资产收益等征管，非税收入应收尽收，不断弥补区级财力。三是积极向上争取。认真研究国家政策导向和资金投向，积极向上对接，力寻增量突破口，及时分解下达资金争取任务，对工作进度按月统计、通报、督导，形成争资金合力。全年争取中省资金228239万元。

2．科学分析统筹调度，财政支出有力保障。一是强化重点保障。坚持统筹兼顾，有保有压。全面落实基层“三保”支出，压减一般性支出，严控“三公”经费，落实过紧日子要求。在落实“三保”基础上，有力保障区委、区政府确定的重点项目资金需要。二是强化资金调度。针对财力不足、资金调度困难等问题，积极向上级财政争取资金调度支持，全年累计从市财政调回资金299787万元。三是强化资金统筹。加强对预算单位资金需求预测，做好统筹安排，合理控制库款规模，积极支持重点项目资金需要，有效保障本级支出预算顺利执行。

3．强化债券政策运用，有效投资持续扩大。一是积极争取债券资金。全年共征集申报一般债券项目31个，专项债券项目13个。全年到位债券资金31300万元，其中：一般债券资金12200万元，专项债券资金19100万元。涉及保障房、道路、教育、公共基础设施提升等多个领域，有力推进区域快速发展。二是防范化解债务风险。压实债务单位偿债主体责任，严控债务风险，全年累计化解政府隐性债务13662万元，按期上缴政府债券到期本息7311万元。三是加大账款清欠力度。采取多种方式积极筹措资金，提前完成2190万元的拖欠企业账款清欠任务。

4．落实积极财政政策，发展基础有效夯实。一是支持科技创新能力建设。完成科技投入3327万元，促进产业结构升级。二是支持生态环境建设。投入农村清洁能源替代专项资金3044万元。三是支持城市设施建设。争取保障性安居工程燃气管道老化改造更新及配套设施建设专项资金10818万元。四是支持农业产业发展。积极落实农业保险政策，2023－2024年全区政策性农业保险理赔2859万元，有效保障了11.2万农户的切身利益，提高农业生产抗风险能力。

5．强化保障优化服务，民生福祉持续增进。一是落实财政衔接资金助力乡村振兴。下达财政衔接资金13549万元，区级配套资金2000万元，落实“1＋10”乡村振兴衔接项目管护配套资金860万元。二是落实教育支出“两个只增不减”政策支持教育事业发展。一般公共预算教育支出完成57850万元。三是落实财政奖补政策推动乡村建设。全年实施农村公益事业建设财政奖补项目74个，落实奖补资金1454万元，共计受益人口10.8万人次。四是落实惠民政策保障改善民生。通过惠民补贴资金“一卡通”兑付系统发放补贴项目54个，发放资金24780万元，累计受益87万人次。

二、2025年预算草案

2025年预算编制和财政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，深入落实区委四届九次全会暨区委经济工作会议部署，持续深化拓展“三个年”，锚定“陈仓崛起”总目标，坚持稳中求进、以进促稳，实施更加积极的财政政策，更加注重惠民生、促消费、增后劲，强化财政资源和预算统筹，兜牢“三保”底线，加强重点领域保障，完善政府债务防控体系，提高资金使用效益和政策效能，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，为奋力谱写中国式现代化陈仓新篇章贡献坚实的力量。

1．一般公共预算

2025年全区本级一般公共预算收入预算35000万元（含千河镇收入基数），较2024年同口径增长3％。

根据上年专款规模和本级支出预算情况，2025年全区本级一般公共预算支出计划安排266060万元（本级一般公共预算支出安排172520万元、千河镇相关事务支出预计10000万元、上级专款预计83540万元），较2024年预算263416万元（本级171416万元、上级专款92000万元）增加2644万元、增长1％。

2．政府性基金预算

2025年，全区本级政府性基金收入预算6334万元（其中污水处理费500万元、城市基础设施配套费150万元、专项债券对应项目收入5684万元）。

2025年，全区本级政府性基金支出预算10082万元（其中本级支出6326万元、上年结转的上级专款3756万元）。

3．社会保险基金预算

2025年，全区社会保险基金收入预算70145万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入30452万元、机关事业单位基本养老保险基金收入39693万元。

2025年，全区社会保险基金支出预算61189万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出23171万元、机关事业单位基本养老保险基金支出38018万元。

4．国有资本经营预算

2025年，全区国有资本经营收入预算298万元，全部为上年结转上级专款。

2025年，全区国有资本经营支出预算298万元。

三、2025年“三保”预算

2025年，根据财权和支出责任划分，区本级预算据实安排“三保”支出158386万元，占区本级一般公共预算支出172520万元的91.8％。其中：安排保基本民生56943万元、保工资93320万元、保运转8123万元。

对应由上级财政履行其“三保”责任所安排的相关支出，在年度预算执行中，根据上级下达情况，全部按规定用途及时落实到指定项目，确保全区“三保”支出责任全面落实到位，坚决兜牢“三保”底线。

四、2025年财政重点工作

（一）促改革优服务，积极厚植地方税源基础。一是积极推进财税体制改革。紧盯国家财税体制改革各项政策的落地实施，围绕陈仓工业强区建设，强化与上对接，深化区情研究分析，精准推进各项改革实施。二是加强重点税源监测，聚焦全区新型工业化延链补链强链的实施步伐，关注骨干税源企业税收变化情况，及时反馈税收征管、财源建设方面工作动态和需要解决的问题，全力加快重点税源建设。三是积极落实国家出台的各项促经济政策，规范涉企收费行为，减轻企业负担，增强企业发展后劲。不断优化营商环境，加大对科技创新、园区建设等投入支持力度，积极做好重点税源企业服务保障，涵养新的税源。

（二）勤争取强征管，促进保障能力持续提升。一是紧抓机遇全力跑项目争资金。紧盯东部产业转移及中省专项资金重点支持方向，不断健全跑项目争资金工作机制，持续完善任务下达、通报、督导督促模式，调动全区各部门、各镇（街道）积极性，形成向上争取强大合力。二是加强税收征管。加强对重点税源企业的税收监控，及时分析财政收入运行中存在的问题，紧盯全区年度投资的重点项目、重点产业建设进度，不断扩大夯实增收基础，力寻更多新的税收增长点。三是深挖非税收入潜力，强化资产资源盘活利用，确保非税收入应征尽征，实现非税收入稳定持续增长。

（三）强支出扩投资，加力落实积极财政政策。一是坚决兜牢“三保”底线，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，严把预算关口，大力优化支出结构、强化精准投放，加大支出强度、加快支出进度。坚持稳字当头、稳中求进，加强库款保障能力，合理统筹调度资金，确保财政资金安全规范使用。二是保障重点促经济。在兜牢“三保”基础上，围绕全区产业发展转型升级、新型工业化延链补链强链推进及重点项目建设，全力落实财政政策持续用力、更加给力要求，落实提振消费各项政策，强化各类资金资源统筹，确保财政资源有效保障好重大战略政策项目实施，集中力量办好大事、要事。三是加大保障和改善民生力度。实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，落实好产业、就业等帮扶政策，落实好提高养老金及养老医保补助提升政策，保障困难群众基本生活，推动义务教育优质均衡发展，持续增进民生福祉。

（四）防风险守红线，全面加强政府债务管理。一是加大专项债券、增发国债、超长期特别国债资金争取。积极争取置换债券额度，加大债券项目的申报争取力度，全面做好隐性债务化解工作，加大债券还本付息督促力度，督促债务单位完善偿债方案，落实偿债资金来源，及时上缴债券本息，确保到期政府债务及时足额偿还。二是严格国债、超长期特别国债及政府债券资金管理，加快资金支付力度，督促项目单位强化资金管理，加快项目建设和资金使用进度，提升资金使用效益，发挥债券资金投资有效带动社会投资作用。三是加强日常监督预警管理，坚决防止新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁以任何方式变相增加政府隐性债务，扎实推进政府债务风险防范与化解工作。

（五）严监督强管理，提升财政治理效能。一是持续深化预算管理改革，全面实施零基预算，加强新增重大政策和项目预算审核，优化支出结构，增强对重大决策部署的保障能力，坚持预算和绩效管理一体化，加强重点绩效评价和结果应用，提高资金使用效益。二是加强国有资产资源管理，严格资产配置管理，加大闲置资产资源盘活力度。严格规范政府采购行为，增强政府采购监管的公信力和权威性，确保政府采购工作阳光运行。加强惠民惠农“一卡通”管理，规范发放流程，确保补贴对象精准、标准执行严格、资金安全规范。三是坚决维护财经纪律。认真贯彻落实全国财政工作会关于加强财会监督工作的意见，用好财会监督利剑，严肃查处财经领域各类违法违纪行为。健全完善财会监督工作机制，促进各类监督横向协同，纵向联动，形成监督合力。

各位代表，2025年我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持干字当头、增强信心、迎难而上，认真贯彻落实本次大会决议，力促积极的财政政策加力提效，以更加奋发有为的精神状态和守土尽责的责任意识开创财政工作新局面，为奋力谱写中国式现代化建设的陈仓新篇章做出新的更大贡献！ 

2024年宝鸡市陈仓区财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告公开报表及说明．pdf