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宝鸡市陈仓区2024年1-5月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2024-06-13 11:05:51

一、预算执行情况

（一）财政收入

1-5月份，全区财政一般公共预算收入完成13117万元，其中：税收收入10081万元、非税收入3036万元。

1.按自然口径比较情况

1-5月份，全区财政一般公共预算收入较上年同期18708万元减少5591万元、下降29.9%。其中：

（1）税收收入完成10081万元，较上年同期17350万元减少7269万元、下降41.9%，税收占比76.9%。

（2）非税收入完成3036万元，较上年同期1358万元增加1678万元、增长123.6%。

2.按新体制口径比较情况

1-5月份财政一般公共预算收入较上年同期同口径基数13095万元增加22万元、增长0.2%，其中：

（1）税收收入完成10081万元，较上年同期同口径基数10103万元减少22万元、下降0.2%，税收占比76.9%。

（2）非税收入完成3036万元，较上年同期同口径基数2992万元增加44万元、增长1.5%。

分部门完成情况如下：

（1）区税务局完成10965万元，较上年同期同口径基数11027万元减少62万元、下降0.6%。其中：税收收入完成10081万元，较上年同期同口径基数10103万元减少22万元、下降0.2%；非税收入完成884万元，较上年同期同口径基数924万元减少40万元、下降4.3%；

（2）区财政局完成2152万元，较上年同期同口径基数2068万元增加84万元、增长4.1%

2024年1-5月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

区税务局

区财政局

(非税收入)

小计

税收收入

非税收入

本年同期完成数

13,117

10,965

10,081

884

2,152

其中：当月完成数

1,856

1,518

1,388

130

338

自然口径

比较

上年基数

18,708

12,688

12,152

536

822

同比增减额

-5,591

-1,723

-2,071

348

1,330

同比增减幅（%）

-29.9

-13.6

-17.0

64.9

161.8

同口径

比较

上年同口径基数

13,095

11,027

10,103

924

2,068

同比增减额

22

-62

-22

-40

84

同比增减幅（%）

0.2

-0.6

-0.2

-4.3

4.1

（二）财政支出

2024年1-5月份，全区一般公共预算支出完成127630万元，较上年同期114966万元增加12644万元、增长11%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出12513万元，较上年同期10597万元增加1916万元、增长18.1%；教育支出26517万元，较上年同期19278万元增加7239万元、增长37.6%；科学技术支出2171万元，较上年同期126万元增加2045万元、增长1623%；城乡社区支出12604万元，较上年同期9539万元增加3065万元、增长32.1%；农林水支出17853万元，较上年同期10822万元增加7031万元、增长65%；住房保障支出9534万元，较上年同期6164万元增加3370万元、增长54.7%；债务付息支出841万元，较上年同期623万元增加218万元、增长35%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入增长较前放缓

1-5月份，全区一般公共预算收入较上年同口径增长0.2%，增幅较1-4月份回落14.1个百分点，其中：税收收入完成10081万元，较上年下降0.2%，较1-4月增幅回落2.7个百分点，当月税收收入完成1388万元，较上年同期同口径减少235万元、下降14.5%。

2.财政收入质量持续居高

1-5月份，非税收入完成3036万元，较1－4月份增加468万元，较上年同期同口径增长1.5%，其中国有资源有偿使用收入较上年同期同口径增长731%，其余非税收入较上年同期同口径下降。非税收入占财政收入23.1%，税收收入占比为76.9%，税收占比位列全市县区第4位。

3.财政支出有力保障全区各项事业发展

1-5月份，全区财政一般公共预算支出完成127630万元，支出规模位列全市县区第3位，支出增幅位列全市县区第4位。重点领域支出稳中有增，教育、社会保障和就业、农林水三项支出累计执行数均位列全市县区前3位，科学技术支出、城乡社区支出及住房保障支出延续两位数增长。1-5月完成年初支出预算263416万元的48.5%，超序时进度6.8个百分点。

三、预算执行情况分析

1.财税部门全力抓收入，持续巩固我区经济向好态势

同口径比较，1－5月份我区财政收入由高增速逐步转向平稳增长，截至5月底财政收入同比增长0.2%，较一季度增幅29.3%回落29.1个百分点。近期由于市场需求紧缩预期减弱、财政体制调整等因素影响，我区组织收入工作面临严峻挑战，财税部门通过摸底调研35户重点税源企业，纳税同比下降的企业21户，占60%，集团企业下属公司产能计划减少，以及落实减税退税政策形成的减收对区级税收影响较大。面对收入增长的种种不利因素，区财税部门加强事前研判，对各种减收因素充分预估分析，极力寻找税收增长点，全力实现税收及非税收入应收尽收、应征尽征。5月当月财政收入完成1856万元，较月初预计数1600万元增加256万元，确保了财政收入在困境中持续正增长，增强了我区经济持续向好发展的信心。

2.充分发挥财政职能，有效保障民生及重点支出

区财政加强财政资金资源统筹，加快预算下达和直达资金、债券资金及增发国债资金使用，强化国家重大战略及区委、区政府重大任务、重点项目支出保障，切实兜牢“三保”底线，夯实基本民生财力保障。同时，优化财政支出结构，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，严控一般性支出，集中财力办大事。截至5月底，我区“三保”预算已执行77449万元，完成年初“三保”预算42.9%，超序时进度1.2个百分点，收到中省直达资金55624万元，已100%分配下达至资金使用部门，发行专项债券资金7000万元，用于新材料产业园及智慧路灯等项目建设。1-5月，民生支出112852万元，占公共预算支出比重为88.4%，民生支出占比位列全市县区第1位。财政支出始终保持适当的进度和力度，充分发挥了财政惠民生、稳预期、稳投资、稳增长的职能作用。

后期，我们将持续做好收入征管、支出保障及防范化解风险各项工作。一是迎难而上，努力实现收支“双过半”。区财税部门将加强紧密协作，进一步夯实征收部门收入目标任务，明确各个时间节点应达到的进度。做好重点税源企业服务保障，挖掘更多实实在在的收入增长点，确保收入任务顺利完成。同时，扎实实施好积极的财政政策，适当加快财政支出进度，提高财政政策质效。尽力完成收支双过半任务，巩固和增强我区经济回升向好态势。二是未雨绸缪，防范化解系统风险。强化财政管理监督，把着力扩大内需、培育发展新动能、防范化解风险有机结合，督促预算单位严格遵守财经纪律，按规定用途和时限使用财政资金，规范预算执行，充分发挥财政资金使用效益，提高资金绩效。防范和化解债务风险，在做好财政支出保障同时加强库款保障监测，积极与市财政对接，提高库款保障率，确保“三保”、基本民生、重点领域及刚性支出保障不出问题，防范和化解财政运行风险。

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