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宝鸡市陈仓区2024年1-4月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2024-05-08 09:20:42

一、预算执行情况

（一）财政收入

1.自然口径

2024年1-4月份财政一般公共预算收入完成11261万元，较上年同期14789万元减少3528万元、下降23.9%。其中：

（1）税收收入完成8693万元，较上年同期13712万元减少5019万元、下降36.6%，税收占比77.2%。

（2）非税收入完成2568万元，较上年同期1077万元增加1491万元、增长138.4%。

2.新体制口径

2024年1-4月份财政一般公共预算收入完成11261万元，较上年同期9854万元增加1407万元、增长14.3%。其中：

（1）税收收入完成8693万元，较上年同期8480万元增加213万元、增长2.5%，税收占比77.2%。

（2）非税收入完成2568万元，较上年同期同口径1374万元增加1194万元、增长86.9%。

分部门完成情况如下：

（1）税务部门完成9447万元，较上年同期同口径9224万元增加223万元、增长2.4%。其中：税收收入完成8693万元，较上年同期同口径8480万元增加213万元、增长2.5%；非税收入完成754万元，较上年同期同口径744万元增加10万元、增长1.3%；

（2）财政部门完成1814万元，较上年同期630万元增加1184万元、增长187.9%

2024年1-4月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门(非税收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-4月完成数（自然口径）

14,789

14,143

13,712

431

646

上年1-4月完成数（同口径）

9,854

9,224

8,480

744

630

本年同期完成数

11,261

9,447

8,693

754

1,814

其中：当月完成数

2,781

2,669

2,490

179

112

同比增减额

（自然口径）

-3,528

-4,696

-5,019

323

1,168

同比增减幅（%）（自然口径）

-23.9

-33.2

-36.6

74.9

180.8

同比增减额

（同口径）

1,407

223

213

10

1,184

同比增减幅（%）（同口径）

14.3

2.4

2.5

1.3

187.9

（二）财政支出

2024年1-4月份，全区财政支出完成109476万元，较上年同期93627万元增加15849万元、增长16.9%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出10863万元，较上年同期8864万元增加1999万元、增长22.6%；教育支出22872万元，较上年同期15952万元增加6920万元、增长43.4%；城乡社区支出11839万元，较上年同期8846万元增加2993万元、增长33.8%；农林水支出13977万元，较上年同期8176万元增加5801万元、增长71%；住房保障支出8707万元，较上年同期4545万元增加4162万元、增长91.6%；债务付息支出799万元，较上年同期533万元增加266万元、增长49.9%。

二、本期预算执行特点

1.税收收入当月减收，财政收入增幅较前回落

1-4月份，全区一般公共预算收入增幅较1-3月份回落15个百分点，其中：税收收入完成8693万元，较上年增长2.5%，较1-3月增幅回落9.8个百分点，当月税收收入完成2490万元，较上年同期减少467万元、下降15.8%。

2.中省直达资金成效显著，财政保障能力提升

1-4月份，我区累计收到直达资金49376万元，含县级基本财力保障资金、城乡居民养老和医保补助资金、就业补助资金、城乡义务教育资金、新增国债自然灾害能力提升资金等，已分配下达49376万元，分配进度100%。常态化财政资金直达机制为保障我区基本民生、纾解企业困难、重大基础项目建设提供了坚实的财力支撑。

3.积极财政政策靠前发力，财政支出力度增强

1-4月份，全区财政一般公共预算支出完成109476万元，支出规模位列全市县区第3位，教育、社会保障和就业、农林水、卫生健康、城乡社区等五项支出合计占公共预算支出总额的比重近74.8%，积极的财政政策发力更加精准，集中力量保民生、办大事，既保持积极财政政策的连续性，又及时切换焦点、重点，以点带面加快推进我区高质量发展。

三、预算执行情况分析

1.税收收入增长放缓，税收占比较前下降

同口径比较，今年以来我区财税部门共同努力，着力做好税收收入挖潜增收，税收收入一直保持增长，但增速明显放慢，截至4月底我区税收收入完成8693万元，同比增加213万元、增长2.5%，增幅较3月底回落9.8个百分点，上年1-4月缓缴税款集中入库形成的高基数，以及今年同期市场有效需求仍不足，重点领域风险隐患依然存在，企业经营压力较大等原因，税收收入虽延续增长态势但高增幅回落趋于平缓。1-4月税收收入占地方财政收入比重为77.2%，较1-3月提高4.1个百分点，仅高于全市县区平均水平3.9个百分点，与去年同期同口径税收占比86.1%相比下降8.9个百分点。我区税收收入主要来源于传统制造业和房地产建筑企业，骨干税源企业偏少，传统制造业高能耗、高成本、产品市场占有率低，以及房地产市场供求关系新变化都影响我区税收收入增长，传统产业改造提升、房地产企业去存量优增量已经迫在眉睫。

2.全力保障支出需求，拉动区域经济发展

坚持尽力而为、量力而行，不断筑牢社会保障网络，时时刻刻以提高我区人民群众获得感、幸福感、安全感为准则，扎实推进发展成果普惠人民群众。1-4月，民生支出96533万元，占公共预算支出比重为88.2%，民生支出规模和比重均位列全市县区第1位。棚户区改造、老旧小区改造、污水处理厂建设及服务费、清欠债务及债券还本付息支出，一般债券和专项债券的发行使用，对于稳定我区市场主体发展和支持重点项目建设政策落实方面发挥了重要财力保障作用。

四、下一步工作打算

后期，我们将持续优化收入结构，保持必要的支出强度，确保我区经济在量质齐升中不断取得新成效。收入方面，在落实好结构性减税降费基础上，持续加强财源建设，优化营商环境精准招商引资，不断扩大财源总量;密切关注我区开工建设项目，抓大项目兼顾小项目，对每个项目常抓不懈，不断扩展财源广度;进一步激发骨干支柱企业活力，大力扶持产业转型升级，支持企业科技创新，加速催生企业“新质生产力”，带动我区制造业高质量发展，提升经济质量，不断增强财政收入厚度。做大、做强、做优财源建设，优化财政收入结构，提升财政收入质量，壮大财政实力，为我区经济高质量发展提供持续稳定的财力支撑。支出方面，加强财政支出管理,严把支出关,持续优化财政支出结构，提升资金使用绩效。严控一般性支出，大力压减非刚性支出，切实提高“三保”执行能力,兜牢“三保”底线，始终将“三保”支出保障摆在财政工作的最优先位置，坚决防范“三保”风险。加快直达资金、政府专项债券、中央预算内投资等支出进度，督促项目主管部门推动相关项目建设进度，加快形成实物工作量，充分发挥积极的财政政策加力提效作用，持续巩固和增强我区经济回升向好态势。

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