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宝鸡市陈仓区2023年1-8月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2023-09-07 16:25:19

一、预算执行情况

（一）财政收入

2023年1-8月份财政公共预算收入完成31565万元，较上年同期19014万元增加12551万元、增长66%。其中：

1.税收收入完成28907万元，较上年同期16299万元增加12608万元、增长77.4%，税收占比91.6%。

2.非税收入完成2658万元，较上年同期2715万元减少57万元、下降2.1%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成18795万元，较上年同期11630万元增加7165万元、增长61.6%。其中：税收收入完成17880万元，较上年同期10946万元增加6934万元、增长63.3%；非税收入完成915万元，较上年同期684万元增加231万元、增长33.8%；

2.财政部门完成1743万元，较上年同期2031万元减少288万元、下降14.2%；

3.高新财政体制调库收入11027万元，较上年同期5353万元增加5674万元、增长106%。

2023年1-8月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门

(非税收入)

高新调库

(税收收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-8月完成数

19,014

11,630

10,946

684

2,031

5,353

本年同期完成数

31,565

18,795

17,880

915

1,743

11,027

其中：当月完成数

4,456

1,600

1,499

101

324

2,532

同比增减额

12,551

7,165

6,934

231

-288

5,674

同比增减幅（%）

66.0

61.6

63.3

33.8

-14.2

106.0

（二）财政支出

2023年1-8月份，全区财政支出完成209068万元，较上年同期201966万元增加7102万元、增长3.5%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出15717万元，较上年同期19257万元减少3540万元、下降18.4%；教育支出39013万元，较上年同期42464减少3451万元、下降8.1%；社会保障和就业支出54780万元，较上年同期40968万元增加13812万元、增长33.7%；卫生健康支出18750万元，较上年同期16950万元增加1800万元、增长10.6%；节能环保支出10581万元，较上年同期8330万元增加2251万元、增长27%；城乡社区支出14194万元，较上年同期16546万元减少2352万元、下降14.2%；农林水支出27985万元，较上年同期28747万元减少762万元、下降2.7%。

二、本期预算执行特点

1.税收收入持续增长拉高财政收入增幅

1-8月份，地方财政收入完成31565万元，同比增长66%，较1－7月增幅高出10.9个百分点。税收收入较上年同期增加12608万元，其中主体税种增值税增长210.3%，增收10237万元，拉高财政收入增幅53.8个百分点。非税收入降幅较1－7月收窄13.5个百分点。地方财政收入增幅位列全市县区第1位。

2.税收收入占财政收入比重持续较高

1-8月份税收收入占地方财政收入91.6%，已连续8个月在全市县区中排名第1位，税收占比较全市县区平均值72.6%高出19个百分点，较第2位高出9.1个百分点。

3.财政支出有力保障我区经济发展

1-8月份，全区财政公共预算支出完成209068万元，同比增长3.5%，占年初支出预算262181万元的80%，超序时进度13.3个百分点，支出规模位列全市县区第2位。

三、预算执行情况分析

1.市场整体企稳向好，企业间恢复尚存差异

1－8月财政收入延续两位数高增长，一方面是去年同期经济下行的宏观环境影响导致企业营收大幅下滑，区级税收贡献下降较多，同时去年1－8月累计执行增值税留抵退税5902元，相应拉低基数；另一方面今年以来持续执行的减税降费、助企纾困政策，市场主体活力迸发，经济社会逐渐恢复常态化运行，34户重点税源企业区级税收整体较上年增长30%。但同时部分企业和税种恢复仍不及预期，区级重点税源企业青岛啤酒和众喜金陵河水泥，降幅虽比前期有所收窄，但下降趋势仍未扭转，区级税收贡献持续下降。从税种看，增值税和土地增值税增幅都在100%以上，而资源税、耕地占用税、契税依然下降。

2.财政支出保障有力，收入支出处于紧平衡

1－8月份全区财政支出完成209068万元，较1－7月增幅高出3个百分点，仅8月当月完成支出21002万元，社会保障和就业支出较1－7月增幅高出10.5个百分点，支出规模和增幅位列全市县区第1位。截至8月底，民生支出累计执行188738万元，占财政支出90.3%，支出规模位列全市县区第1位。“三保”支出执行进度75.6%，超序时进度8.9个百分点。一般债券和专项债券分别发行8000万元、28000万元，已全部按项目发行计划分配下达。财政支出在保障民生，聚焦群众关切，在发挥资源配置和资金效益上精准发力。财政支出有增无减，与此同时由于像青岛啤酒、众喜水泥等几户重点税源企业税收减收，相应减少区级财政收入，与上年相比一次性财力补助的减少，法定债务到期还本付息，以及事财和财权不匹配造成过多支出责任下移，增加区本级支出，进一步加剧了我区财政运行紧平衡压力。

四、下一步工作打算

我们将坚持稳中求进工作总基调，加强分析研判，规范财政预算执行，防范财政运行风险，不断推动我区经济运行持续好转，确保实现区域经济质的有效提升和量的合理增长。

一是加强收支预算管理。始终把财源建设放在收入征管第一位，坚持强现有税源、拓新增财源，促进财政收入稳定增长。支持引进一批大企业、大项目，着力打造新的经济增长点。健全完善财政与税务等部门工作协调机制，做好重点行业、重点税源监测分析，规范和强化收入征管措施，确保财政收入持续高质量增长。始终把支出保障作为财政工作第一要务。严控一般性支出，持续压减非刚性支出，清理长期固化和非急需的项目支出，提高财政资金使用绩效，调整绩效不高、推进不力的项目支出。优先保障“三保”、偿债、应急等刚性支出，重点保障各项重大工程、重点项目等资金需求。

二是强化风险防范意识。加强“三保”支出执行监控，严禁拖欠、挪用、挤占“三保”资金，坚决兜牢兜实“三保”底线。防范化解地方政府债务风险。不断完善政策措施，压实部门责任。管好用好债券资金，加强债券资金安排前期审核把关，着力发挥拉动投资作用。严肃财经纪律，做好财政运行风险防控。

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