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宝鸡市陈仓区2023年1-7月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2023-08-10 17:12:18

一、预算执行情况

（一）财政收入

2023年1-7月份财政公共预算收入完成27109万元，较上年同期17483万元增加9626万元、增长55.1%。其中：

1.税收收入完成24876万元，较上年同期14946万元增加9930万元、增长66.4%，税收占比91.8%。

2.非税收入完成2233万元，较上年同期2537万元减少304万元、下降12%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成17195万元，较上年同期10491万元增加6704万元、增长63.9%。其中：税收收入完成16381万元，较上年同期9917万元增加6464万元、65.2%；非税收入完成814万元，较上年同期574万元增加240万元、增长41.8%；

2.财政部门完成1419万元，较上年同期1963万元减少544万元、下降27.7%；

3.高新财政体制调库收入8495万元，较上年同期5029万元增加3466万元、增长68.9%。

2023年1-7月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门

(非税收入)

高新调库

(税收收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-7月完成数

17,483

10,491

9,917

574

1,963

5,029

本年同期完成数

27,109

17,195

16,381

814

1,419

8,495

其中：当月完成数

4,738

3,989

3,825

164

226

523

同比增减额

9,626

6,704

6,464

240

-544

3,466

同比增减幅（%）

55.1

63.9

65.2

41.8

-27.7

68.9

（二）财政支出

2023年1-7月份，全区财政支出完成188066万元，较上年同期187071万元增加995万元、增长0.5%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出14028万元，较上年同期18547万元减少4519万元、下降24.4%；教育支出35887万元，较上年同期41130减少5243万元、下降12.7%；社会保障和就业支出47655万元，较上年同期38669万元增加8986万元、增长23.2%；卫生健康支出17658万元，较上年同期15936万元增加1722万元、增长10.8%；节能环保支出10227万元，较上年同期8406万元增加1821万元、增长21.7%；城乡社区支出13506万元，较上年同期13910万元减少404万元、下降2.9%；农林水支出22875万元，较上年同期25677万元减少2802万元、下降10.9%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入与上年同比增幅较高

1-7月份，地方财政收入完成27109万元，同比增长55.1%，税收收入较上年同期增加9930万元，拉高财政收入增幅56.8个百分点，其中增值税较上年同比增加8240万元、增长174.9%，主要是上年同期增值税留抵退税4129万元，拉低基数影响。非税收入降幅较1－6月收窄11个百分点。地方财政收入增幅位列全市县区第1位，高出第2位8.5个百分点。

2.税源结构逐渐优化一次性税收占比下降

1-7月份，增值税、企业所得税、个人所得税分别完成12950万元、1731万元、376万元，三大主体税种累计占地方财政收入55.5%。耕地占用税及契税等一次性税收占地方财政收入8.3%，一次性税收占比逐渐下降。1－7月份税收占地方财政收入91.8%，税收占比较全市县区平均值72%高出19.8个百分点，在全市县区中排名第1位。

3.财政支出速度强度不减

1-7月份，全区财政公共预算支出完成188066万元，同比增长0.5%，占年初支出预算262181万元的71.7%，超序时进度13.4个百分点，7月当月支出15272万元，支出规模位列全市县区第2位。支出更侧重于提质增效。

三、预算执行情况分析

1.经济回升向好形势不变，财政收入高增幅逐步回落

继顺利实现财政收支双过半后，7月份财政收入执行再创新高，同比增长55.1%，高出一季度11.9个百分点，比县区平均增幅12.7%高了42.4个百分点。财政收入高增长的主要原因是去年同期留抵退税集中退付、基数偏低，去年7月当月增值税留抵退税3587万元，1－7月累计退税4129万元，抬高今年1－7月增幅29.7个百分点。今年后期我国经济总体回升将为财政收入增长提供基本支撑，财政收入有望继续回稳向上。但是随着去年同期留抵退税产生的低基数因素逐步消退，财政收入增幅预计将较前回落。

2.财政支出加力提效，着力改善民生保障重点支出。坚持以人民为中心的发展思想，着力解决人民群众急难愁盼问题，加大保障和改善民生力度，人民生活水平稳步提升，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强。一般公共预算支出中，卫生健康、社会保障和就业、住房保障支出同比分别增长10.8%、23.2%、3.7%，较1－6月增幅分别提高4.2%、0.3%、10.6%。民生支出持续增加。截至7月底，民生支出累计执行169651万元，占财政支出90.2%，支出规模位列全市县区第1位。保障虢蔡路道路排水改造、“雪亮工程”项目建设、虢镇火车站片区拆迁改造、衔接推进乡村振兴、市公交覆盖主城区公交补助、老旧小区改造及配套建设、虢镇污水处理厂污水处理经费等重点项目建设资金，着力提升陈仓城市建设品味，不断优化营商环境，高速推进高质量项目建设。

四、下一步工作打算

我们将积极贯彻落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力扩大内需、提振信心、防范风险，持续巩固我区经济恢复向好态势。

一是着眼大局，扎实做好2023年预算执行。统筹兼顾各项宏观调控政策，保持较高的支出强度，打好扩大内需、改革创新、防范化解重大风险组合拳，形成政策合力，促进我区经济运行整体好转，夯实高质量发展根基。督促各征收部门依法组织收入，提高财政收入质量。

二是点面结合，加强重点领域保障。继续坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，突出财政资金绩效，做到当用则万金不惜，不当用一文不费，盘活各类存量资金资产力争物尽其用。围绕推动高质量发展，优化预算支出结构，加大对我区发展薄弱环节和关键领域的投入，积极支持科技攻关、乡村振兴、基本民生、绿色发展等重点领域，加强对重大项目实施和重点资金使用情况的跟踪督促检查，推动重大政策落实落地。

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