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宝鸡市陈仓区2023年1-5月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2023-06-07 09:00:03

一、预算执行情况

（一）财政收入

2023年1-5月份财政公共预算收入完成18708万元，较上年同期14060万元增加4648万元、增长33.1%。其中：

1.税收收入完成17350万元，较上年同期12216万元增加5134万元、增长42%，税收占比92.7%。

2.非税收入完成1358万元，较上年同期1844万元减少486万元、下降26.4%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成11056万元，同比增加2972万元、增长36.8%；

2.财政部门完成822万元，同比减少664万元、下降44.7%；

3.高新财政体制调库收入6830万元，同比增加2340万元、增长52.1%。

2023年1-5月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门

(非税收入)

高新调库

(税收收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-5月完成数

14,060

8,084

7,726

358

1,486

4,490

本年同期完成数

18,708

11,056

10,520

536

822

6,830

其中：当月完成数

3,919

1,723

1,618

105

176

2,020

同比增减额

4,648

2,972

2,794

178

-664

2,340

同比增减幅（%）

33.1

36.8

36.2

49.7

-44.7

52.1

（二）财政支出

2023年1-5月份，全区财政支出完成114966万元，较上年同期103067万元增加11899万元、增长11.5%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出10597万元，较上年同期9235万元增加1362万元、增长14.7%；教育支出19278万元，较上年同期18324增加954万元、增长5.2%；社会保障和就业支出32355万元，较上年同期28983万元增加3372万元、增长11.6%；卫生健康支出10316万元，较上年同期9894万元增加422万元、增长4.3%；节能环保支出7274万元，较上年同期1576万元增加5698万元、增长361.5%；城乡社区支出9539万元，较上年同期5416万元增加4123万元、增长76.1%；农林水支出10822万元，较上年同期10294万元增加528万元、增长5.1%。

二、本期预算执行特点

1.税收收入增长带动财政收入持续增长

1-5月份，地方财政收入完成18708万元，同比增长33.1%，税收收入较上年同比增长42%，较1－4月增长4.3个百分点。5月当月税收收入完成3638万元，同比增长60.9%，其中增值税5月当月完成1993万元，累计完成数较上年同期增长86.8%，较1－4月份增长24.2个百分点。

2.非税收入下降抬高税收收入占比

1-5月份，非税收入较上年同期下降26.4%，较1-4月降幅扩大23.5个百分点，非税收入占地方财政收入7.3%，税收收入占地方财政收入92.7%，较全市县区平均值73.4%高出19.3个百分点，税收占比在全市县区中排名第1位。

3.财政支出进度加快质效同步提升

1-5月份，全区财政公共预算支出完成114966万元，同比增长11.5%，占年初支出预算262181万元的43.8%，超序时进度2.1个百分点，5月当月支出21339万元，支出规模位列全市县区第4位。

三、预算执行情况分析

1.财政收入增长不均衡不充分

1-5月财政收入持续保持增长，但增长幅度逐渐放缓。1-5月增幅较1-3月增幅回落了10.1个百分点，较1-4月回落0.6个百分点。1-5月增值税入库较上年增加4279万元、增长86.8%，这其中因去年疫情影响的低基数，以及去年第四季度施行中小微制造业阶段性缓税政策后，缓缴税款于今年1－5月份相继入库，形成了目前财政收入尤其是税收收入较去年同期大幅增长。但从监控的34户重点税源企业和分税种情况来看，企业间纳税恢复程度差异还是较大，有13户企业增幅已达到100%以上，仍有7户骨干企业同比下降。按税种看，增值税1-5月增幅已达到86.8%，但仍有1个税种增幅不到10%、耕地占用税、契税和资源税等3个税种为负增长。企业和税种间增长的不均衡，给后期税收增长带来一定影响。

2.财政支出保障保基本促重点

1-5月份区财政统筹资金资源，克服资金调度困难等不利因素，以超常规的节奏保持财政支出的速度和力度，不断提升财政政策效能，更好的满足全区经济社会高质量发展需求。1-5月份累计收到中央直达资金57098万元，涉及教育、社会保障和就业、疫情防控、乡村振兴等多个领域，目前收到的直达资金已100%分配下达，实际支出30936万元，支付率54.2%；民生支出累计执行102059万元，民生支出占财政支出88.8%，位列全市县区第1位。“三保”预算累计支出84617万元，“三保”预算执行进度位列全市县区1位；专项债券累计发行1亿元，已全部下达拨付用于陈仓中医院内科楼及陈仓养护院建设。区财政在保障“三保”预算执行的前提下，加快项目资金下达支付进度，切实发挥专项债券稳投资作用，补我区基础设施建设短板，不断增强医疗服务能力提升、养老机构建设及扩大保障性住房建设规模，让我区居民在衣、食、住、行、教育和就医等方面感受到最大的优惠和便利。

四、下一步工作打算

面对有限的收入增长空间与不断增加的刚性支出需求间的矛盾，为了更好地完成预算执行及年度预算收支平衡，我们将继续按照年度收支预算安排，规范预算执行，防范财政预算运行风险。

1.狠抓财政收支，确保实现双过半。一是积极与区税务局对接，加强重点税源监测，重点关注骨干税源企业税收变化情况，紧盯青岛啤酒矿泉水生产线建设、大窑饮品、雄峰彩印等年度重点税收增长点，及时反馈税收征管、财源建设方面工作动态和需要解决的问题，全力加快重点税源建设。二是集中对全区年度重点建设项目施工企业税收登记情况进行摸底，督促税收留在陈仓。三是对代征污水处理费缴库情况积极跟进，落实企业代征收入及时入库。四是进一步加快支出进度，与市局协调化解资金调拨困难，确保库款保障率。依托直达资金监控系统、预算管理一体化系统，跟踪资金分配下达、管理使用情况，督促部门加快财政资金实际支出，切实保障财政资金又好又快拨付使用，增强预算执行时效性和均衡性，提高财政资金使用效益。

2.积极争取资金，提高财政保障能力。一是积极与省财政厅市财政局对接，及时了解省以下财政体制改革政策变化，认真研究，扎实做好我区财政基础管理工作，主动向上汇报我区实际情况，全力争取上级资金分配予以倾斜，增加区本级可支配财力。二是对照年初下达的各单位争取上级资金任务，定期通报争取上级资金完成情况，利用区级督导机制督促承担任务单位加快工作进度，全力争取上级资金项目资金投入，缓解区级财力紧张局面，助力我区经济高质量发展。

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