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宝鸡市陈仓区2023年1-4月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2023-05-06 09:07:21

一、预算执行情况

（一）财政收入

2023年1-4月份财政公共预算收入完成14789万元，较上年同期11064万元增加3725万元、增长33.7%。其中：

1.税收收入完成13712万元，较上年同期9955万元增加3757万元、增长37.7%，税收占比92.7%。

2.非税收入完成1077万元，较上年同期1109万元减少32万元、下降2.9%。

分部门完成情况如下：

1.税务部门完成9333万元，同比增加2659万元、增长39.8%；

2.财政部门完成646万元，同比减少182万元、下降22%；

3.高新财政体制调库收入4810万元，同比增加1248万元、增长35%。

2023年1-4月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门

(非税收入)

高新调库

(税收收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-4月完成数

11,064

6,674

6,393

281

828

3,562

本年同期完成数

14,789

9,333

8,902

431

646

4,810

其中：当月完成数

4,183

3,179

3,074

105

153

851

同比增减额

3,725

2,659

2,509

150

-182

1,248

同比增减幅（%）

33.7

39.8

39.2

53.4

-22.0

35.0

（二）财政支出

2023年1-4月份，全区财政支出完成93627万元，较上年同期81810万元增加11817万元、增长14.4%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出8864万元，较上年同期9403万元增加461万元、增长5.5%；教育支出17452万元，较上年同期17324增加128万元、增长0.7%；社会保障和就业支出26893万元，较上年同期26670万元增加223万元、增长0.8%；卫生健康支出8172万元，较上年同期6251万元增加1921万元、增长30.7%；节能环保支出5848万元，较上年同期1347万元增加4501万元、增长334.1%；城乡社区支出4486万元，较上年同期3908万元增加4938万元、增长126.4%；农林水支出8176万元，较上年同期7019万元增加1157万元、增长16.5%。

二、本期预算执行特点

1.财政收入继续呈恢复性增长

1-4月份，地方财政收入完成14789万元，同比增长33.7%，较1－3月份增幅回落9.5个百分点。其中税收收入完成13712万元，同比增长37.7%，较1－3月份增幅回落1.6个百分点。4月份当月财政收入完成4183万元，较上年4月份当月仅增加525万元、增长14.4%。

2.财政收入质量稳步提升

1-4月份，地方财政收入在稳定增长的同时，收入质量持续保持全市领先水平。税收收入累计完成14789万元，占地方财政收入的92.7%，较全市县区平均值74.5%高出18.2个百分点，税收占比在全市县区中排名第1位。

3.财政支出力度不断加大

1-4月份，全区财政公共预算支出完成93627万元，同比增长14.4%，占年初支出预算262181万元的35.7%，超序时进度2.4个百分点，4月当月支出23804万元，支出规模位列全市县区第4位。

三、预算执行情况分析

1.财政收入保持增长基础尚不牢靠 

当前经济仍处于恢复阶段，收入稳增长基础尚不稳固。由于上年疫情影响、同期基数偏低以及今年以来经济社会全面恢复常态化运行，全区1－4月份区级税收较上年同期实现较高幅度增长，但作为我区骨干税源企业青岛啤酒及众喜金陵河水泥仍同比下降，其中众喜金陵河水泥仍延续两位数的同比降幅。北方风力机电因出口订单、外汇结算以及出口退税的原因，税收同比下降46.62%，降幅仅比1－3月收窄8.57个百分点。在全面贯彻落实做好保交楼、保民生、保稳定工作带动下，今年1－4月份房地产市场出现积极变化，商品房竣工面积同比大幅上升。我区房地产企业华晶建设税收贡献同比增长1285%。但是近期房地产市场回暖大部分是因为前期需求集中释放，后期能否逐步消化存量适当开发增量，对于房地产企业的持续增长影响较大。宏观政策靠前协同发力，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，经济增长好于预期，市场需求逐步恢复，经济发展呈现回升向好态势，总体来看全区经济稳增长趋势未变，经济社会逐渐恢复常态化运行，经济运行实现良好开局，但内生动力仍显不足。

2. 财政支出保障进一步加力提效

今年以来，围绕推动我区经济高质量发展，区财政加大对经济社会发展薄弱环节和关键领域的投入，基本民生、乡村振兴、区重点项目、教育、科技等重点支出得到有力保障，1－4月社会保障和就业支出累计执行26893万元，位列全市县区第2位，保障了就业补助资金及城乡居民、机关事业单位养老保险金按时正常发放；农林水支出累计执行8176万元，较上年增长16.5%；民生支出累计执行63341万元，位列全市县区第4位。在秉承以人为本的理念，保障民生支出同时，统筹做好区级重点项目及城市建设资金保障，安排虢蔡路道路排水改造项目拆迁资金500万元、“雪亮工程”项目建设资金300万元、虢镇火车站片区拆迁资金1000万元、城市品质提升项目建设资金200万元，有力增强了陈仓区人民群众的安全感、获得感、幸福感。

四、下一步工作打算

我们将坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，突出做好财政稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险。

一是做好收入预判，全力提升财政保障能力。财税部门认真梳理分析影响收入增长的堵点、难点，到企业实地走访，深入了解企业面临的困难和问题，积极协调解决，将持续优化的税费优惠政策执行到位，支持和鼓励民营企业发展，持续提振经营主体信心，帮助企业恢复元气，有效增强经济发展动力。同时以“三个年”活动为契机，扎实做好高质量发展、项目建设、营商环境突破、社会治理、民生改善等财力保障工作，切实加快支出进度，持续提升财政政策效能，推动巩固我区经济回升势头。

二是做好争项目争资金，多举措争取上级资金。督促部门加强与省市相关部门的沟通联系，及时掌握获取政策信息，按照中央、省、市资金投向及项目申报要求，做好项目储备基本工作。着重加大对“三农”、科技创新驱动、生态环保、民生改善等领域的争取资金力度。在乡村振兴、农村综合改革、农田建设、产业发展项目、大气污染防治、帮扶企业等方面，扣准主题、优选项目，切实提升项目资金申报争取成功率。

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