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宝鸡市陈仓区2022年1-3月份财政预算执行情况分析

发布时间: 2022-04-11 15:11:52

一、预算执行情况

（一）财政收入

2022年1-3月份财政公共预算收入完成7406万元，较上年同期12022万元减少4616万元、下降38.4%。其中：

1、税收收入完成7024万元，较上年同期10905万元减少3881万元、下降35.6%，税收占比94.8%。

2、非税收入完成382万元，较上年同期1117万元减少735万元、下降65.8%。

分部门完成情况如下：

1、税务部门完成4511万元，同比减少2869万元、下降38.9%；

2、财政部门完成172万元，同比减少618万元、下降78.2%；

3、高新财政体制调库收入2723万元，同比减少1129万元、下降29.3%。

2022年1-3月份财政收入分部门完成情况

单位：万元

项目

合计

税务部门

财政部门

(非税收入)

高新调库

(税收收入)

小计

税收收入

非税收入

上年1-3月完成数

12,022

7,380

7,053

327

790

3,852

本年同期完成数

7,406

4,511

4,301

210

172

2,723

其中：当月完成数

1,469

502

492

10

61

906

同比增减额

-4,616

-2,869

-2,752

-117

-618

-1,129

同比增减幅（%）

-38.4

-38.9

-39.0

-35.8

-78.2

-29.3

（二）财政支出

2022年1-3月份，全区财政支出完成58122万元，较上年同期56343万元增加1779万元、增长3.2%。

主要科目支出完成情况：一般公共服务支出6574万元，较上年同期4795万元增加1779万元、增长37.1%；教育支出14117万元，较上年同期13200万元增加917万元、增长6.9%；社会保障和就业支出16444万元，较上年同期16248万元增加196万元、增长1.2%；卫生健康支出6993万元，较上年同期6268万元增加725万元、增长11.6%；城乡社区支出3575万元，较上年同期2356万元增加1219万元、增长161.9%；农林水支出4112万元，较上年同期3705万元增加407万元、增长11%；住房保障支出2286万元，较上年同期1082万元增加1204万元、增长111.3%;灾害防治及应急管理支出394万元，较上年同期96万元增加298万元、增长310.4%；债务付息支出754万元，较上年同期113万元增加641万元、增长567.3%。

二、本期预算执行特点

1、受税收减收较多影响，财政收入同比降幅较大

1-3月份，财政收入完成7406万元，较上年同期减少4616万元、下降38.4%，较1-2月降幅扩大了6.4个百分点。税收收入较上年同期减少3881万元、下降35.6%，拉低财政收入下降32.3个百分点。

2、非税收入下降幅度大，抬高税收收入占比

1-3月份，非税收入下降65.8%，抬高税收收入占财政收入比重达到94.8%，较上年同期高出4.1个百分点，高出全市县区平均值17.4个百分点，在全市县区中排名第1位。

3、积极保障支出需求，财政支出平稳增长

1-3月份，全区财政公共预算支出完成58122万元，同比增长3.2%，占年初支出预算255896万元的22.7%，短序时进度2.3个百分点，其中，3月当月完成17776万元。

三、预算执行情况分析

1、税收收入遭遇“倒春寒”，收入压力逐渐加大

一是原材料价格不断上涨，造成企业利润下降，增加值空间压缩。同时，3月份以来的疫情致使部分企业停工停产，诸多不利因素叠加影响，导致主体税种税收贡献大幅下降，其中：增值税完成3450万元，同比减少1501万元、下降30.3%，企业所得税完成364万元，同比减少387万元，下降51.5%，企业利润、税收均较上年同期呈现大幅下降。二是上年同期耕地占用税集中入库形成的高基数压低本年收入增幅。2021年一季度耕地占用税入库1618万元，今年入库3万元，减收1615万元。三是上年第四季度开始实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，今年将继续缓缴，同时还将延缓缴纳2022年第一、第二季度部分税费，缓缴税费在助力制造业中小微企业轻装上阵的同时，也形成了我区税收收入的减少。

2、本级支出需求不断增加

1-3月份，全区财政公共预算支出完成58122万元,其中本级支出达到47437万元,占到总支出的81.2%。主要是退休人员基本养老金标准调高、村级干部待遇提高、事业人员绩效工资发放、公立医院及基层卫生院社保缴费等人员性支出较快增长。同时，由于社会经济发展水平不断提高，带动各类民生支出在政策执行过程中同步调整增长，民生类支出不断攀升，影响区级财政预算执行；加之疫情防控支出等应急性支出加大，使一季度区本级支出增加较多。

四、下一步工作打算

面对增支因素越来越多的形势，我们将在全面落实国家各项减税降费政策、全力激发支持市场主体活力的前提下，积极采取措施、挖掘潜力，力争完成全年目标任务。

1、加强行业研判，强化税源管理。

一是紧盯重点税源企业，稳定存量税源。加强调查分析，提高税源控管能力，把握全区的整体税源状况和变化趋势，做好青岛啤酒、众喜水泥、通佳商砼等重点税源企业的税收保障，强化对重点税源企业的跟踪监测，提供便利服务，主动协调解决企业生产中遇到的困难和问题，确保企业收入的持续性，为财政收入增长提供有利条件。二是加大军民融合企业税收征管力度。对于我区境内的军民融合企业，在全面落实各项税收优惠政策同时，厘清免征和应征税收范围和内容，对应征部分依法组织做好征收工作。三是摸清代征企业底数，做到应征尽征。积极协调做好保险机构在我区代征车船税划缴工作，全力做好建筑企业税源管户划转工作，防止税源流失。四是加强对企业扶持力度，培植新增财源。及时兑现支持企业发展奖励措施，稳定企业信心。充分发挥正威新材料科技城的核心带动作用，提高我区企业科技含量和知名度，吸引更多关联产业到我区投资兴业，努力为全区地方财政收入增长培植后续财源。

2、全面落实税收优惠政策，积极争取上级资金支持

继续采取有力有效措施落实减税降费政策，确保今年新出台的留抵退税政策不折不扣执行到位，减轻企业负担，从容应对经营成本上涨及疫情带来的影响，有力保障市场主体平稳运行。同时为了有效对冲大规模退税给我区财政带来的减收影响，紧抓中央财政加大对地方转移支付力度的机会，积极向省市汇报我区财政困难情况，争取上级在转移支付方面予以倾斜。加大力度激励区级各部门、各镇街充分发挥向上争取资金的主观能动性，主动与上级主管部门对接，争取更多专项资金投入我区，缓解我区财政收支压力。

3、精打细算统筹支出，不断提升保障能力。

围绕“六稳”“六保”目标，继续压减一般性和非刚性支出，合理安排支出顺序，优先保障“三保”支出，统筹安排区级重点项目资金，不断加强财政资源统筹，多渠道整合盘活财政存量资金，加大优化支出结构力度，认真落实“过紧日子”的要求，严控非急需、非刚性财政支出，将有限的财政资金用在紧要处、关键处，集中财力保民生、保重点，兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，最大可能提升财政保障能力。

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