宝鸡市陈仓区人民政府办公室2018年部门决算及“三公”经费公开说明

一、部门主要职责

1、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协宝鸡市陈仓区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草区政协的重要文稿。

4、负责协调、保障区政协实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

5、负责区政协委员提案提交、审查立案、提案办理的组织协调和服务工作。

6、负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共宝鸡市陈仓区委、区人大、区政府及有关部门工作联系；负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、履职情况统计和考核制度。

10、协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

11、承办区政协领导同志交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务完成情况

1、紧扣中心工作，完成了区政协三届二次全会、6次常委会议、6次主席会议组织筹备工作。精选美丽乡村建设、脱贫攻坚、重点项目、农村“三变”改革等课题组织委员深入调研，召开常委会议专题协商、主席会议重点协商、专委会议对口协商，围绕突出问题提出对策建议，全年形成调研报告6篇、意见建议239条。农村公路进村“最后一公里”视察报告得到区委领导高度重视，相关职能部门积极采纳报告提出的建议措施，使协商议政成果转化落实。召开以促进我区民营经济健康发展、乡村振兴战略实施、生态环境保护等为主题的协商会议7次，提出意见建议60余条，为区委、区政府科学决策提供了重要参考。立足党政所需、群众所盼、政协所能，就脱贫攻坚、网吧管理、北坡森林公园周边配套绿化景观、“十三五”规划实施、国医馆建设、《宗教事务条例》落实情况等工作进行深入调研，建言献策。

2、发挥监督作用，常委会按照“优化营商环境十大行动”实施要求，分4个调研组赴12个区级部门和7个镇街，采取调研视察、协商座谈、调查问卷等方式对简政放权、强化监管、优化服务、规范收费工作开展专题民主监督调研，听取职能部门和企业意见建议，在此基础上，与区政府联合召开专题协商会议，形成了《关于我区优化营商环境专题民主监督工作的调研报告》，向区委、区政府提出深化认识转变观念，营造浓厚工作氛围；打造高效行政审批，切实提高管理水平；强化效能监督，狠抓政策落地等5条意见建议。支持30余名政协委员担任各行业特约监督员、政风行风评议员、人民陪审员。组织委员旁听司法案件审理，参加法院开放日、检察院开放日、司法系统开放日，参与文明城区综合管理“月月评”宣传等社会活动，做到了支持中参与，参与中助推，助推中监督。

3、推动提案落实，三届二次会议共收到委员提案331件，经审查立案158件，建议案106件。严格按照《宝鸡市陈仓区政协提案管理办法》要求，突出“提、审、立、办、督”五个方面，将提案督办与调研、协商、座谈等工作有机结合，创新思路，优化流程，集中统一办理，推动提案办理工作规范化，委员满意度稳步提高，提案办结率100%，满意率96.8%，提案办理实效稳步提升。

4、扩大宣传力度，全年向各级新闻媒体报送稿件160多篇，其中140多篇信息被省、市政协网站、刊物采用。积极反映不同阶层、不同群体的意见建议，全年共收集社情民意信息186条，被市政协采用10条、省政协《各界导报》采用15条。委员反映的《“三难问题”困扰当前村级组织换届工作》被《人民网》采用并被报送市委、市政府研究参考。委员提出在千渭星城小区十字路口建设过街天桥的建议，被转办至有关部门后，在区政协的督促关注下，承建单位数月完成了工程论证、设计、施工，化解了该地段道路拥堵、人车争路的安全隐患。加强文史资料工作，编撰《虢国青铜器铭文辑录》和纪念画册《陈仓翰墨》文史书籍，进一步发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的功能。

5、积极履职奉献，委员们在做好本职工作的同时，主动参与结对帮扶工作，通过经济扶持、就业安排、引导发展产业等方式为广大贫困群众办实事、送温暖，免费为贫困群众提供种子、有机肥和技术指导服务，发展柴胡种植7万余亩，直接扶持贫困户1210户。以开展文化、科技、卫生“三下乡”活动为契机，开展扶贫义诊活动4次，免费诊疗群众530多人次，健康咨询1200余人，发放科普资料4000多份。政协委员李攀参与发起成立宝鸡上善公益捐助中心，每年在全国募集善款达100余万元，在全市范围内自助贫困留守儿童和关爱抗战老兵，该中心被民政部评为“全国最佳社会公益组织”。区政协机关协助贫困村发展柴胡、花椒、黑木耳产业，协调落实项目资金52万余元，为“爱心超市”添购货物100余件，机关干部爱心捐款3000余元。

6、促进联谊交流，先后与江西樟树市、广西防城港市、安徽省芜湖市弋江区、甘肃省甘谷县、秦安县、张家川县、西安、渭南市富平县等市县区政协进行了工作交流，开阔了眼界，提升了工作。

三、部门决算单位机构设置

2018年，区政协办属一级预算单位，部门决算由1个预算单位的决算组成。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政15人，机关工人3人。单位管理的离休人员1人。

五、2018年度部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本年收入决算总计4721957.3元（其中：上年结转结余2058元、用事业基金弥补收支差额0元），较上年增加196520.7元,增长4.3%,主要原因是项目支出预算增加。

（2）2018年度本年支出决算总计4721957.3元（其中：年末结转结余2058元），较上年增加196520.7元,增长4.3%,主要原因是项目支出预算增加。

2、本年收入构成情况

2018年本年收入合计4719899.3元，其中：当年财政拨款收入4719899.3元，事业收入0元，上年结转收入0元，用事业基金弥补收支差额0元，其他收入0元。

3、本年支出构成情况

2018年本年支出合计4719899.3元，其中：基本支出3224757.59元，项目支出1495141.71元，年末结转和结余0元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2018年度本年财政拨款收入合计4719899.3元，较上年增加196520.7元,增长4.3 %,主要原因是项目支出增加。

（2）2018年度本年财政拨款支出合计4719899.3元，较上年增加196520.7元,增长4.3 %,主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

（1）2018年一般公共预算财政拨款支出4719899.3元，按支出功能分类：一般公共服务支出4140624.97元（主要用于商品和服务支出、工资福利支出），社会保障和就业支出454221.33元（主要用于离退休人员工资、养老保险缴费、遗属补助、抚恤金、公积金），医疗卫生与计划生育支出125053元（主要用于医疗保险缴费）。

（2）2018年一般公共预算财政拨款支出，按支出经济分类：工资及福利支出2310846.59元，商品和服务支出85951元，对个人和家庭的补助827960元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3224757.59元，其中：人员经费3138806.59元，公用经费85951元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，基本建设支出0元，其他资本性支出0元，对企事业单位的补贴0元，债务利息支出0元，其他支出0元。

4、2018年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、2018年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费“支出75730元，其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费65730元(其中：公务用车购置费0 元，公务用车运行维护费65730元)，公务接待费10000元。2018年度“三公经费”支出比2017年度减少3644元，下降4.5%,其中：公务接待费比上年减少0元，下降0%,无变化;公务用车购置及运行维护费比上年减少0元，下降0%，无变化。

因公出国（境）团组情况：2018年本部门组团因公出国（境）团组0个，累计0人次,参加其他单位组织的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及保有情况：2018年无公务车辆购置，机关年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2018年我单位公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待累计9批次，共接待72人，共计支出10000元，具体开支内容包括：住宿费、餐费

2、培训费支出决算情况

培训费支出35764.9元，主要用于公务员在线系统、领导干部党校系统培训及政协系统业务培训支出，比上年增加6557.05元,增长22.4 %,主要原因是参加培训人员及批次增加。

3、会议费支出决算情况

会议费支出40000元，主要用于区政协开展的常委会议、协商议政会、调研视察座谈讨论会议支出，比上年减少40000元,下降50%。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年度预算绩效管理情况说明

2018年，区政协办根据财政部门工作要求，积极开展预算绩效管理工作，促进预算绩效管理工作规范化。一、加强领导，完善预算绩效管理机制。为推动预算绩效管理工作，区政协办成立了以办公室主要负责人为组长的领导小组，相关业务人员为成员，负责机关预算绩效目标的编制、实施、监控、评价工作，及时掌握项目动态，跟踪预算资金使用和项目实施进展，确定绩效目标的实现程度。2018年，开展绩效监控资金1495141.71元，占预算绩效批复目标的100%。二、健全制度保障，规范预算绩效管理工作开展。根据财政部门关于预算绩效管理工作的制度要求，区政协办进一步修订和完善了预算绩效管理工作规则，明确了各室委及相关人员工作职能和职责分工，做到事前有明确的绩效目标，事后根据实施结果对项目绩效进行评价，同时加大对重点工作情况实施再评价的力度。三、增强责任意识，树立预算绩效管理理念。通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，进一步强化自我约束意识及责任意识。加强宣传引导，提高对预算绩效管理的认识，通过开展绩效评价，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念，促进机关不断完善内部管理，自觉加强对资金的监管，不断提高理财水平。

（2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1495141.71元）

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出85951元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。比上年增加1795.14元，主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出，并已公开空表”。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

★以上公开内容均已通过部门保密审查由部门负责人审签通过。

附件

2018年部门决算及“三公”经费公开表（宝鸡市陈仓区人民政府办公室）