宝鸡市陈仓区招商服务局2022年部门整体支出绩效评价报告

一、自评结论

我部门（单位）整体评分92分，严格把关，科学合理，公开透明使用资金，逐步推进，综合评价为优。

二、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1.职责职能：主要负责全区招商引资工作的组织、协调、管理；项目储备、招商信息收集、建立信息数据库，编制和推介项目；编制下达全区招商引资规划和年度计划；来区投资客商初期联络接待工作,参与项目洽谈和签约；草拟全区招商引资的有关政策，并负责解释,负责全区重大招商引资项目的论证、管理，协助办理项目审批手续和建设实施工作。

2.组织构架：区招商服务局为财政全额供养的参照公务员法管理的一级预算事业单位，内设政秘股、考核信息股、投资促进股三个股室，2022年部门预算由本级组成，无下属基层预算单位。

3.人员情况：截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

4.资产情况：截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）5.65万元，较上年增长-20.27%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产5.65万元,较上年增长-20.27%。

（二）部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2022年主要工作任务及目标是：创新招商形式、拓展招商平台，瞄准国内500强、行业领军企业等大企业集团，紧盯外资项目，全面提升招商引资工作质量水平，牢固树立“项目为王”理念，落实“亩均论英雄”要求，实现新突破、新跨越。组织参加丝博会、陕西-京津冀产业合作活动、西交会、厦洽会、陕港澳粤经济合作周等经济活动，以长三角、珠三角、环渤海等地区为重点，组织招商小分队开展外出招商活动。举办招商引资干部业务班，提升全区项目包装、招商服务、环境保障的水平。

部门（单位）年度整体支出绩效目标。

从评价情况来看，招商引资目标任务超额完成：

1.全区目标任务完成情况：截至12月底，全区落实上报招商引资项目68个，其中续建项目20个，新建项目48个，落实亿元以上招商项目19个，10亿元以上重大产业招商项目5个，完成到位资金137.75亿元，省际到位115亿元，完成利用外资2670万美元，分别占目标任务的125.23%、115%和133.5%。总投资5.1亿元的大唐光伏发电、10.1亿元的中车轨道交通产业园、总投资21.6亿元的吴山景区开发、总投资32亿元的玻璃制品产业园等4个重大招商项目进展顺利，6个项目获得全市重大招商项目奖。

2.我局承担目标任务完成情况：今年区政府下达我局招商引资任务到位资金10亿元，省际到位资金10亿元，引进外资300万美元。我单位全年落实到位资12.2亿元，省际到位资金12.2亿元，分别占全年目标任务的122%和122%，引进外资2170万美元，占全年目标任务的723%。

（三）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期围绕部门职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动。从运行成本、管理效率、履行职能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

2.进一步完善细化绩效目标及指标。在2022年预算编制的基础上围绕部门职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对2022年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理，力争做到科学合理、切实可行。

3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。对本部门本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

4.资料汇集组织开展绩效工作自评。成立预算绩效管理工作领导小组办公室，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查询相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，组织开展2022年预算绩效自评工作。

5.强化自评结果应用，提高资金效益。按照全面实施绩效管理相关要求，结合项目性质实际，细化完善投入指标、产出指标和效益指标，健全完善整体绩效指标体系。针对绩效自评中存在的问题及时分析原因、总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（四）当年部门（单位）预算及执行情况。

当年预算230.04万元，100%执行。

三、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）投入管理情况：从预算编制、预算执行、信息公开、政府采购、资产管理等方面实现情况。

    按照财政局要求做好预算编制工作，按期执行预算，预算执行率100%，并对预算相关数据及时公开，将政府采购、资产管理等纳入绩效评价体系。

（二）产出效果情况：从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

三公经费变动率为0，资金使用合法合规率100%，资金到位及时率100%，基本支出230.04万元。

（三）从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。

全区全年落实上报招商引资项目68个，其中续建项目20个，新建项目48个，落实亿元以上招商项目19个，10亿元以上重大产业招商项目5个，完成到位资金137.75亿元，省际到位115亿元，完成利用外资2670万美元，分别占目标任务的125.23%、115%和133.5%。全面提升了陈仓区投资环境，吸引省内及省外客商到我区考察、洽谈、投资。

（四）服务对象满意度情况。

赴陈仓区洽谈项目客商满意度大于90%

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

事后绩效评价不够全面，对目标管理结果运用不够完善，相关工作的宣传及培训不到位。

（二）改进的方向和具体措施。

下一步加强预算相关培训、交流，提高工作准确性。对考核指标进行全面系统的梳理，完善相关资料，加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥股室绩效管理考核的作用。做好预算，保证预算准确，无失误。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，为下一年提高资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将依法在信息公开门户网站及时公开，接受社会监督。

附2部门整体支出绩效评价表.xls